| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 676 | 21/06/2024 | Memor 030-031/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. |
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| 677 | 21/06/2024 | Memor 045/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 7,49 | R$ 7,49 | R$ 7,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de recolhimento de custas de apelação, no valor total de R$ 7,49 (sete reais e quarenta e nove centavos), referente ao processo n° 5002973-53.2020.4.03.6002. Conforme Memorando N. 045/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 658 | 20/06/2024 | Port 372 19/06/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Cassia Calandria Bittencourt Lopes | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cassia Calandria Bittencourt Lopes, para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem no município de Coxim/MS, no período de 24 a 28 de junho de 2024. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 24 de junho, e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 372 de 19 de junho de 2024. |
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| 659 | 20/06/2024 | Port 372 19/06/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCAS MENDES DOS SANTOS | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, para realizar viagem de fiscalização, para atender demanda de fiscalização nas instituições de saúde no município de Coxim/MS, no período de 24 a 28 de junho de 2024. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 24 de junho, e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 372 de 19 de junho de 2024. |
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| 660 | 20/06/2024 | Port 372 19/06/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIRACI FERREIRA GIMENEZ | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIRACI FERREIRA GIMENEZ, para realizar viagem de fiscalização, para atender demanda de fiscalização nas instituições de saúde no município de Coxim/MS, no período de 24 a 28 de junho de 2024. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 24 de junho, e o retorno no término das fiscalizações, no dia 28 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 372 de 19 de junho de 2024. |
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| 661 | 20/06/2024 | DESP/PREG 036/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 069/2024 - Materiais de Limpeza. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônicos n° 90.008/2024. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 036/2024. |
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| 662 | 20/06/2024 | Port 371 18/06/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para acompanhar reuniões com instituições de saúde, para negociações e tentativa de formalização de TAC/Acordo extrajudicial, nos dias 24 e 25 de junho de 2024, na subseção do Coren, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 24 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 26 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 371 de 18 de junho de 2024. |
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| 663 | 20/06/2024 | Port 374 20/06/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CRISLAINE DA SILVA NANTES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, para ministrar Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) e Implanon, para os Enfermeiros do município de Sidrolândia/MS, nos dias 21 e 22 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando a disponibilidade dos profissionais em participar de capacitações nos finais de semana, e considerando que o evento será em período integral, a ida será no dia 21 de junho, e o retorno no dia 22 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 374 de 20 de junho de 2024. |
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| 664 | 20/06/2024 | Port 373 18/06/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Vanessa Pinto Oleques Pradebon | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, para acompanhar a posse e realizar Treinamento para a Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Universitário de Dourados - HU - UFGD/EBSERH, no dia 26 de junho de 2024, no Auditório da instituição, em Dourados/MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 25 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 26 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 373 de 18 de junho de 2024. |
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| 657 | 19/06/2024 | Memor 033/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão do Coren-MS, n. 014/2024, referente a Interdição Ética da Clínica Carandá. Conforme Memorando N° 033/2024. |
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| 653 | 18/06/2024 | Port 362 14/06/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 508ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 22 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 362 de 14 de junho de 2024. |
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| 654 | 18/06/2024 | Port 362 14/06/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 508ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 22 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 362 de 14 de junho de 2024. |
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| 655 | 18/06/2024 | Port 362 14/06/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 508ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 22 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 362 de 14 de junho de 2024. |
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| 656 | 18/06/2024 | Port 362 14/06/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, para participar da 508ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 20 e 21 de junho de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 22 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 362 de 14 de junho de 2024. |
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| 645 | 17/06/2024 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil | R$ 60.000,00 | R$ 18.947,21 | R$ 18.947,21 | R$ 0,00 | R$ 41.052,79 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 646 | 17/06/2024 | PAL 128/2023 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 01: Bloco de anotações, quantidade 500 R$ 3,90.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2023, Ata de registro de preço nº 013/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 128/2023, independentemente de transcrição. |
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| 647 | 17/06/2024 | PAL 128/2023 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 02: Canetas, quantidade 500 R$ 2,49.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2023, Ata de registro de preço nº 014/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 128/2023, independentemente de transcrição. |
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| 648 | 17/06/2024 | PAL 128/2023 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | BELA VISTA TEXTIL LTDA | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELA VISTA TEXTIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 03: Bolsa para evento ( tipo pasta envelope), quantidade 500 R$ 14,30.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2023, Ata de registro de preço nº 015/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 128/2023, independentemente de transcrição. |
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| 649 | 17/06/2024 | PAL 128/2023 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | MIX SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a MIX SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 04: Livreto (manual, caderno, etc) de bolso de legislação, quantidade 500 R$ 6,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2023, Ata de registro de preço nº 016/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 128/2023, independentemente de transcrição. |
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| 650 | 17/06/2024 | PAL 128/2023 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | SPORTS XTREMO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SPORTS XTREMO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 05: Garrafa (material alumínio), quantidade 500 R$ 16,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2023, Ata de registro de preço nº 017/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 128/2023, independentemente de transcrição. |
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