| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 199 | 22/02/2024 | Memor 011/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. |
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| 184 | 21/02/2024 | PAL 176/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA | R$ 8.725,00 | R$ 8.725,00 | R$ 8.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 02: Alimentação 2 do tipo "Coquetel" , quantidade 250 R$ 34,90.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2023, Ata de registro de preço nº 045/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 176/2023, independentemente de transcrição. |
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| 177 | 20/02/2024 | Port 094 19/02/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Cleberson dos Santos Paião | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para realizar atividades na sede do Coren-MS, no dia 23 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 22 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 094 de 19 de fevereiro de 2024. |
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| 178 | 20/02/2024 | Port 094 19/02/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar atividades na sede do Coren-MS, no dia 23 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 22 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 094 de 19 de fevereiro de 2024. |
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| 179 | 20/02/2024 | Port 092 19/02/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 166ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 22 de fevereiro de 2024, das 08:00 às 17:00h, na sede do Coren, em Campo Grande/MS e para participar de posse de membros da Gestão 2024-2026, a ser realizada, às 19:00h, do dia 23 de fevereiro de 2024, no Auditório da ASSOMASUL, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 21 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 092 de 19 de fevereiro de 2024. |
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| 180 | 20/02/2024 | Port 092 19/02/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 166ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 22 de fevereiro de 2024, das 08:00 às 17:00h, na sede do Coren, em Campo Grande/MS e para participar de posse de membros da Gestão 2024-2026, a ser realizada, às 19:00h, do dia 23 de fevereiro de 2024, no Auditório da ASSOMASUL, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 21 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 092 de 19 de fevereiro de 2024. |
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| 181 | 20/02/2024 | Port 092 19/02/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 166ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 22 de fevereiro de 2024, das 08:00 às 17:00h, na sede do Coren, em Campo Grande/MS e para participar de posse de membros da Gestão 2024-2026, a ser realizada, às 19:00h, do dia 23 de fevereiro de 2024, no Auditório da ASSOMASUL, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 21 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 092 de 19 de fevereiro de 2024. |
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| 182 | 20/02/2024 | Port 091 19/02/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da 166ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 22 de fevereiro de 2024, das 08:00 às 17:00h, na sede do Coren, em Campo Grande/MS e para participar de posse de membros da Gestão 2024-2026, a ser realizada, às 19:00h, do dia 23 de fevereiro de 2024, no Auditório da ASSOMASUL, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3 (três ) diárias, pernoite no dia 21 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 091 de 19 de fevereiro de 2024. |
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| 183 | 20/02/2024 | Port 093 19/02/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, para participar da 166ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 22 de fevereiro de 2024, das 08:00 às 17:00h, na sede do Coren, em Campo Grande/MS e para participar de posse de membros da Gestão 2024-2026, a ser realizada, às 19:00h, do dia 23 de fevereiro de 2024, no Auditório da ASSOMASUL, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 21 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 093 de 19 de fevereiro de 2024. |
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| 162 | 19/02/2024 | DESP 017/2024 CPL | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 155,68 | R$ 155,68 | R$ 155,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o Contrato 002.2024 e Considerando a Dispensa 001/2024. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento das publicações do contrato em epígrafe, conforme anexo. Conforme Despacho/CPL: n° 17/2024. |
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| 163 | 19/02/2024 | Memor 008-009/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. |
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| 164 | 19/02/2024 | Memor 008-009/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. |
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| 165 | 19/02/2024 | Memor 008-009/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. |
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| 166 | 19/02/2024 | Memor 008-009/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. |
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| 167 | 19/02/2024 | Memor 008-009/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. |
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| 168 | 19/02/2024 | Memor 008-009/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ariane Calixto de Oliveira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. |
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| 169 | 19/02/2024 | Memor 008-009/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. |
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| 170 | 19/02/2024 | Memor 008-009/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. |
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| 171 | 19/02/2024 | Memor 008-009/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. |
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| 172 | 19/02/2024 | Memor 008-009/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. |
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