| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 567 | 05/06/2025 | Port 252 14/05/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Patrício Cardoso Feliz | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Patrício Cardoso Feliz, para participar do Encontro de Secretários do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no dia 10 de junho das 08:00h às 13:00, na cidade de Foz de Iguaçu/PR e participar do 15° Seminário Administrativo-SEMAD, a ser realizado a partir da 14:00h do dia 10 de junho, até o dia 13 de junho de 2025, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando o deslocamento no dia 09 de junho de 2025, fora da cobertura de hospedagem do Cofen, farão jus a 1 (uma) diária no valor fora do Estado e ½ (meia) diária (pelo período do evento), a ida ocorrerá no dia 09 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 13 de junho de 2025. Conforme Portaria n. 252 de 14 de maio de 2025. |
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| 568 | 05/06/2025 | Port 284 29/05/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar do 15° Seminário Administrativo-SEMAD, no período de 10 a 13 de junho de 2025, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que não será custeado pelo evento o almoço dos dias 10 e 13/06/2025), a ida ocorrerá no dia 10 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 13 de junho de 2025. Conforme Portaria n. 284 de 29 de maio de 2025. |
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| 569 | 05/06/2025 | Port 284 29/05/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ismael Pereira Dos Santos | R$ 667,50 | R$ 667,50 | R$ 667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Ismael Pereira Dos Santos, para participar do 15° Seminário Administrativo-SEMAD, no período de 10 a 13 de junho de 2025, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que não será custeado pelo evento o almoço dos dias 10 e 13/06/2025), a ida ocorrerá no dia 10 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 13 de junho de 2025. Conforme Portaria n. 284 de 29 de maio de 2025. |
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| 570 | 05/06/2025 | Port 284 29/05/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Idelmara Ribeiro Macedo | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Idelmara Ribeiro Macedo, para participar do 15° Seminário Administrativo-SEMAD, no período de 10 a 13 de junho de 2025, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que não será custeado pelo evento o almoço dos dias 10 e 13/06/2025), a ida ocorrerá no dia 10 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 13 de junho de 2025. Conforme Portaria n. 284 de 29 de maio de 2025. |
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| 571 | 05/06/2025 | Port 284 29/05/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Thiago Flavio Ribeiro Penha | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Thiago Flavio Ribeiro Penha, para participar do 15° Seminário Administrativo-SEMAD, no período de 10 a 13 de junho de 2025, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que não será custeado pelo evento o almoço dos dias 10 e 13/06/2025), a ida ocorrerá no dia 10 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 13 de junho de 2025. Conforme Portaria n. 284 de 29 de maio de 2025. |
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| 572 | 05/06/2025 | Port 284 29/05/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Francisco de Souza Rosa | R$ 667,50 | R$ 667,50 | R$ 667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Francisco de Souza Rosa, para participar do 15° Seminário Administrativo-SEMAD, no período de 10 a 13 de junho de 2025, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que não será custeado pelo evento o almoço dos dias 10 e 13/06/2025), a ida ocorrerá no dia 10 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 13 de junho de 2025. Conforme Portaria n. 284 de 29 de maio de 2025. |
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| 563 | 04/06/2025 | Port 291 03/06/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 148ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 07 de junho de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS e realizar atividades no Setor de Tesouraria/Financeiro, no dia 06 de junho de 2025, na sede, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 05 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 07 de junho de 2025. Conforme Portaria n. 291 de 03 de junho de 2025. |
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| 564 | 04/06/2025 | Port 293 03/06/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da Reunião de Prestação de Contas dos recursos financeiros PLATEC Cofen, da 13ª Semana de Enfermagem, a ser realizada no dia 06 de junho de 2025, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 05 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 07 de junho de 2025. Conforme Portaria n. 293 de 03 de junho de 2025. |
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| 565 | 04/06/2025 | Port 290 03/06/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da 6ª Reunião de Plenarinho, no dia 06 de junho de 2025, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 05 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 07 de junho de 2025. Conforme Portaria n. 290 de 03 de junho de 2025. |
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| 561 | 03/06/2025 | Memor 071/2025 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 168,39 | R$ 168,39 | R$ 168,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 05 (cinco) guias de recolhimento de custas no valor total de R$ 168,39 (cento e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), referente as custas iniciais dos processos de Execução Fiscais: 5005581-54.2025.4.03.6000; 5005577-17.2025.4.03.6000; 5005578-02.2025.4.03.6000; 5005580-69.2025.4.03.6000 e 5005576-32.2025.4.03.6000. Conforme Memorando N. 071/2025 - Procuradoria Jurídica. |
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| 562 | 03/06/2025 | Memor 025/2025 PROC. ÉTICOS | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 110,11 | R$ 110,11 | R$ 110,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação para informar as partes dos Processos Éticos, bem como aplicação de penalidades, encaminhando o boleto para publicação no Diário Oficial da União. Conforme Memorando N° 025/2025 - Setor de Processos Éticos. |
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| 556 | 02/06/2025 | Memor 067/2025 Proc Jur | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | LUCIANA VIEIRA PEREIRA | R$ 264,88 | R$ 264,88 | R$ 264,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA VIEIRA PEREIRA, em razão do pagamento no valor de R$ 264,88 (duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 5000031-76.2019.4.03.6004 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 067/2025 - Procuradoria Jurídica. |
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| 557 | 02/06/2025 | Memor 068/2025 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 6,27 | R$ 6,27 | R$ 6,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia no valor total de R$ 6,27 (seis reais e vinte e sete centavos), em atenção ao pagamento de apelação do processo em Execução Fiscal n° 5000262-92.2022.4.03.6006. Conforme Memorando N. 068/2025 - Procuradoria Jurídica. |
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| 558 | 02/06/2025 | PAL 575/2025 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 740,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 59 - Micro ondas, quantidade 01 R$ 740,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho na modalidade de Pregão Eletrônico nº 90.021/2024, realizada pelo Conselho Federal de Enfermagem, da qual resulta a Ata de registro de preço nº 03/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 575/2024.
Vigência de 28/01/2025 a 28/01/2026. |
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| 559 | 02/06/2025 | PAL 575/2025 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 59 - Micro ondas, quantidade 01 R$ 740,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho na modalidade de Pregão Eletrônico nº 90.021/2024, realizada pelo Conselho Federal de Enfermagem, da qual resulta a Ata de registro de preço nº 03/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 575/2024.
Vigência de 30/01/2025 a 30/01/2026. |
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| 560 | 02/06/2025 | PAL 575/2025 | Ordinário | Móveis e Utensílios | MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 12.851,93 | R$ 12.851,93 | R$ 12.851,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 07 - Mesa Diretor, com armário acoplado, quantidade 01 R$ 6.555,00.
Item 09 - Mesa de centro e canto em pé metálico medidas 600x600x540MM, quantidade 01 R$ 866,06.
Item 31 - Poltrona giratória com apoio de cabeça, encosto em tela e braços, quantidade 03 R$ 1.810,29.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho na modalidade de Pregão Eletrônico nº 90.021/2024, realizada pelo Conselho Federal de Enfermagem, da qual resulta a Ata de registro de preço nº 01/2025 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 575/2024.
Vigência de 30/01/2025 a 30/01/2026. |
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| 552 | 29/05/2025 | pORT 278 28/05/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para compor a mesa de honra da Cerimônia do Jaleco e Passagem da Lâmpada de Florence, do curso de Enfermagem da UNIGRAN, a ser realizado ás 19:00 horas, do dia 30 de maio de 2025, na UNIGRAN, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 30 de maio, e o retorno ocorrerá no dia 31 de maio de 2025. Conforme Portaria n. 278 de 28 de maio de 2025. |
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| 553 | 29/05/2025 | PORT 278 28/05/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Patrício Cardoso Feliz | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Patrício Cardoso Feliz, para acompanhar/assessorar o Presidente, na Cerimônia do Jaleco e Passagem da Lâmpada de Florence, do curso de Enfermagem da UNIGRAN, a ser realizado ás 19:00 horas, do dia 30 de maio de 2025, na UNIGRAN, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 30 de maio, e o retorno ocorrerá no dia 31 de maio de 2025. Conforme Portaria n. 278 de 28 de maio de 2025. |
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| 554 | 29/05/2025 | PAL 030/2025 | Estimativo | Passagens Aéreas | Condor Turismo - EIRELI - EPP | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Condor Turismo - EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
Item1 : Serviços de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90003/2025, Ata de Registro de Preço nº 008/2025, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 07/05/2025 à 07/05/2026.
Quantidade total estimada de bilhetes: 200.
Valor total estimado do contrato: R$ 559.496,00 |
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| 555 | 29/05/2025 | PAL 030/2025 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | Condor Turismo - EIRELI - EPP | R$ 4.000,00 | R$ 2.996,47 | R$ 2.735,68 | R$ 0,00 | R$ 1.003,53 |
| Valor empenhado a Condor Turismo - EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
Item2 : Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90003/2025, Ata de Registro de Preço nº 008/2025, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2025, independentemente de transcrição.
Vigência: 07/05/2025 à 07/05/2026.
Quantidade total estimada de bilhetes: 100.
Valor total estimado do contrato: R$ 21.562,00 |
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