| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1130 | 02/10/2024 | Memor 082/2024 Proc Jur | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JANAINA PEREIRA ARRUDA | R$ 6.727,79 | R$ 6.727,79 | R$ 6.727,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANAINA PEREIRA ARRUDA, referente ao pagamento de duas Guias Judiciais no valor total de R$ 6.727,79 (seis mil e setecentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), sendo R$ 6.116,17 por danos morais e R$ 611,62 honorários sucumbenciais, referente ao processo n. 0006872-95.2021.4.03.6201, referente a condenação do Coren-MS ao pagamento de Danos Morais a profissional JANAINA PEREIRA ARRUDA. Conforme Memorando n° 082/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1131 | 02/10/2024 | PAL 176/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA | R$ 3.141,00 | R$ 3.141,00 | R$ 3.141,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 012/2024 de Setor de Gestão de Contratos.
item 02: Alimentação 2 do tipo "coquetel" , quantidade 90 R$ 34,90.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2023, Ata de registro de preço nº 045/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 176/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 08/12/2023 a 08/12/2024. |
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| 1127 | 01/10/2024 | Memor 080/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 45,13 | R$ 45,13 | R$ 45,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 04 guias de custas de apelação no valor total de R$ 43,13 (quarenta e três reais e treze centavos), referente aos processos n.5000378-47.2021.4.03.6002, n. 5000762-10.2021.4.03.6002, n. 5000021-04.2020.4.03.69002 e n. 5000429-58.2021.4.03.6002. Conforme Memorando N. 080/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1128 | 01/10/2024 | Port 524 01/10/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, para realizar reunião com a Comissão de conciliação, treinamento da nova colaboradora Sra. Rubia Daniela dos Santos e conciliação PAD 076/2023 , no período de 02 e 03 de outubro de 2024, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 02 de outubro, e o retorno ocorrerá no dia 03 de outubro de 2024. Conforme Portaria n. 524 de 01 de outubro de 2024. |
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| 1129 | 01/10/2024 | Port 524 01/10/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO PAULO FERREIRA | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO PAULO FERREIRA, para realizar instalação e configuração de 2 roteadores para melhorar o sinal de internet da Subseção do Coren, em Dourados-MS,no período de 02 e 03 de outubro de 2024. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 02 de outubro, e o retorno ocorrerá no dia 03 de outubro de 2024. Conforme Portaria n. 524 de 01 de outubro de 2024. |
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| 1126 | 27/09/2024 | DESP/PREG 064/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 421/2024 - Materiais de expediente. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 90.015/2024. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 064/2024. |
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| 1123 | 24/09/2024 | DESP/PREG 059/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 422/2024 - Produtos Alimentícios. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 90.014/2014. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 059/2024. |
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| 1124 | 24/09/2024 | PAL 005/2024 | Ordinário | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA | R$ 197,20 | R$ 197,20 | R$ 197,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 01 Carimbo automático para assinatura, quantidade 10 R$ 19,72
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa Eletrônica n° 90.008/2024, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo Administrativo Licitatório nº 005/2024, independentemente de transcrição. Conforme autorização do Presidente (fl. 155v) e despacho do Gestor de Contrato (Fl. 166v) |
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| 1125 | 24/09/2024 | DESP/PREG 061/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 424/2024 - Contratação de Leiloeiro. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 90.009/2024. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 061/2024. |
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| 1121 | 19/09/2024 | Memor 077/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 53,29 | R$ 53,29 | R$ 53,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 05 guias de custas de apelação no valor total de R$ 53,29 (cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), referente aos processos n.5001954-18.2020.4.03.6000, n. 5002111-54.2021.4.03.6000, n. 5002959-41.2021.4.03.6000, n. 5003335-27.2021.4.03.6000 e n. 5000933-70.2021.4.03.6000. Conforme Memorando N. 077/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1122 | 19/09/2024 | PAL 579/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas | Noar Turismo Ltda | R$ 20.000,00 | R$ 12.891,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.108,15 |
| Valor empenhado a Noar Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Item1 : Serviços de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90005/2024 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 015/2024, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 579/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 19/06/2024 à 19/06/2025.
Quantidade total estimada de bilhetes: 200.
Valor total estimado do contrato: R$228.980,00 |
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| 1106 | 16/09/2024 | Port 508 13/09/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Osvaldo Sanches Júnior | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, para realizar instalação de roteadores e instalação de microcomputador e preparar a rede para instalação de uma impressora CANON, no dia 17 de setembro de 2024, na subseção do Coren, em Três Lagoas/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 16 de setembro, e o retorno ocorrerá no dia 17 de setembro de 2024. Conforme Portaria n. 508 de 13 setembro de 2024. |
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| 1107 | 16/09/2024 | Memor 075/2024 Proc Geral | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Defensoria Pública da União | R$ 312,78 | R$ 312,78 | R$ 312,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente à honorários advocatícios sucumbenciais relativos ao processo n. 0013580-37.2011.4.03.6000, conforme documentos em anexo. Conforme Memorando Nº 075/2024 - Procuradoria Geral. |
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| 1108 | 16/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,30/07,06,07,09,14,16,19 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando n. 051/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024. |
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| 1109 | 16/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,06,07,09,14,19 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024. |
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| 1110 | 16/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | DIENNE CAVALCANTE FREITAS | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/07,16 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024. |
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| 1111 | 16/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Clayton Robson de Oliveira | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Clayton Robson de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,30/07,31/07,01,02,07,09,12,13,15,20 e 21 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024. |
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| 1112 | 16/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | DILENE RODRIGUES | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DILENE RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,30/07,31/07,01,02,07,09,12,13,15,20 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024. |
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| 1113 | 16/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Veronica Lidiane Rosa de Oliveira | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,02,07,12,13,20 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024. |
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| 1114 | 16/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,02,07,12,13,20 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024. |
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