| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | Servidores do Coren/MS | R$ 150.492,93 | R$ 81.386,14 | R$ 67.193,51 | R$ 0,00 | R$ 69.106,79 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 5 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Férias | Servidores do Coren/MS | R$ 204.932,77 | R$ 90.463,77 | R$ 90.463,77 | R$ 0,00 | R$ 114.469,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 6 | 02/01/2025 | - | Estimativo | 13. Salário | Servidores do Coren/MS | R$ 189.000,00 | R$ 85.967,11 | R$ 84.348,50 | R$ 0,00 | R$ 103.032,89 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 7 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Servidores do Coren/MS | R$ 86.877,83 | R$ 18.329,12 | R$ 18.329,12 | R$ 0,00 | R$ 68.548,71 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 8 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Servidores do Coren/MS | R$ 67.650,00 | R$ 30.154,59 | R$ 30.154,59 | R$ 0,00 | R$ 37.495,41 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 9 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Servidores do Coren/MS | R$ 28.000,00 | R$ 14.175,09 | R$ 11.702,81 | R$ 0,00 | R$ 13.824,91 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 10 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Servidores do Coren/MS | R$ 629.321,02 | R$ 297.591,41 | R$ 245.673,51 | R$ 0,00 | R$ 331.729,61 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 11 | 02/01/2025 | - | Estimativo | FGTS | Servidores do Coren/MS | R$ 228.844,01 | R$ 123.192,03 | R$ 103.413,94 | R$ 0,00 | R$ 105.651,98 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 12 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Horas Extras | Servidores do Coren/MS | R$ 3.000,00 | R$ 421,45 | R$ 383,37 | R$ 0,00 | R$ 2.578,55 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 13 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Auxílio Transporte | Servidores do Coren/MS | R$ 167.000,00 | R$ 80.623,66 | R$ 65.765,97 | R$ 0,00 | R$ 86.376,34 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2025. |
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| 14 | 02/01/2025 | PAL 022/2021 ALIM | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 232.039,50 | R$ 227.367,84 | R$ 227.367,84 | R$ 4.671,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., referente ao 2º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022.
Vigência: 13/07/2024 a 13/07/2025.
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 445.137,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 15 | 02/01/2025 | PAL 022/2021 REF | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 143.977,60 | R$ 112.103,68 | R$ 112.103,68 | R$ 31.873,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., referente ao 2º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022.
Vigência: 13/07/2024 a 13/07/2025
Item 2 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 288.113,76.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 16 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 2.556.498,27 | R$ 1.445.235,52 | R$ 1.445.235,52 | R$ 0,00 | R$ 1.111.262,75 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 17 | 02/01/2025 | Memor 001/2025 GAB/PRES | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 377,52 | R$ 377,52 | R$ 377,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão do Coren-MS, n. 071 e 072/2024, referente interdição ética. Conforme Memorando N° 001/2025. |
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| 18 | 02/01/2025 | PAL 030/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 32.010,00 | R$ 19.615,54 | R$ 19.615,54 | R$ 0,00 | R$ 12.394,46 |
| Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 2º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 26/11/2024 a 25/11/2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 2 - R$: 65.510,00. |
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| 19 | 02/01/2025 | PAL 030/2022 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 14.500,00 | R$ 11.727,81 | R$ 11.727,81 | R$ 0,00 | R$ 2.772,19 |
| Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 2º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 26/11/2024 a 25/11/2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 1 - R$: 40.000,00. |
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| 20 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 138.500,00 | R$ 56.504,67 | R$ 56.504,67 | R$ 0,00 | R$ 81.995,33 |
| Valor empenhado a Estagiários referente a despesas com Estagiários do exercício de 2025. |
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| 21 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal | R$ 2.000,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.550,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para o exercício de 2025. |
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| 22 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil | R$ 178.000,00 | R$ 63.417,93 | R$ 63.417,93 | R$ 0,00 | R$ 114.582,07 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil, para o exercício de 2025. |
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| 23 | 02/01/2025 | PAL 321/2023 | Estimativo | Serviços Bancários | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 9.793,88 | R$ 9.793,88 | R$ 0,00 | R$ 30.206,12 |
| Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA referente a taxa administrativa para contratação de empresa especializada em operações de cartões de débito/crédito.
Valor reservado para o exercício de 2025.
Vigência de 02/02/2024 a 02/02/2029
Valor total estimado do contrato R$ 128.550,01.
Vinculam-se esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo n° 321/2023, independentemente de transcrição. |
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