| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1102 | 13/09/2024 | PAL 030/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 3.500,00 | R$ 363,80 | R$ 363,80 | R$ 0,00 | R$ 3.136,20 |
| Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 2º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 26/11/2024 a 25/11/2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 2 - R$: 65.510,00. |
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| 1103 | 13/09/2024 | PAL 030/2022 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
| Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 2º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 26/11/2024 a 25/11/2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 1 - R$: 40.000,00. |
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| 1104 | 13/09/2024 | PAL 039/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | L M BARBOSA | R$ 2.789,93 | R$ 2.789,93 | R$ 1.394,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L M BARBOSA, referente a 1º Termo de prorrogação de contrato n. 016/2023 de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para subseção do Coren/MS em Dourados/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 5/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 16/11/2024 a 16/11/2025.
Global total do contrato R$ 16.739,58. |
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| 1105 | 13/09/2024 | PAL 039/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Eletrotécnica Pantanal Ltda ME | R$ 2.364,46 | R$ 1.182,23 | R$ 1.182,23 | R$ 0,00 | R$ 1.182,23 |
| Valor empenhado a Eletrotécnica Pantanal Ltda ME, referente a 1º Termo de prorrogação de contrato n. 017/2023 de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para subseção do Coren/MS em Três Lagoas/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 5/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 16/11/2024 a 16/11/2025.
Global total do contrato R$ 14.186,76. |
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| 1086 | 11/09/2024 | Port 495 03/09/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIANA PACHE RODRIGUES | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, para atender demanda de fiscalização nas instituições de saúde no Município de Camapuã/MS, no período de 24 a 27 de setembro de 2024. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 24 de setembro, e o retorno ocorrerá no término da Fiscalização, no dia 27 de setembro de 2024. Conforme Portaria n. 495 de 03 setembro de 2024. |
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| 1087 | 11/09/2024 | Port 495 03/09/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIRACI FERREIRA GIMENEZ | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIRACI FERREIRA GIMENEZ, para atender demanda de fiscalização nas instituições de saúde no Município de Camapuã/MS, no período de 24 a 27 de setembro de 2024. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 24 de setembro, e o retorno ocorrerá no término da Fiscalização, no dia 27 de setembro de 2024. Conforme Portaria n. 495 de 03 setembro de 2024. |
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| 1054 | 10/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,20 e 22 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. |
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| 1055 | 10/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Flavia Nantes Fausto | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flavia Nantes Fausto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,31/07,01,08,13 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. |
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| 1056 | 10/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,30/07,05,06,07,12 e 15 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. |
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| 1057 | 10/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA FORTES DA SILVA | R$ 3.130,00 | R$ 3.130,00 | R$ 3.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/07,31/07,01,02,05,06,08,12,13,15,16,19,20,21 e 22 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando n. 052/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. |
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| 1058 | 10/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Patricia Ribeiro Gazal Cortez | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/07,02,08,13,15,19,22 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. |
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| 1059 | 10/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | FUAD FAYEZ MAHMOUD | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,02,06,07,08,09,12 e 15 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. |
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| 1060 | 10/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA DEMETRIO LARA | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA DEMETRIO LARA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,07,20 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. |
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| 1061 | 10/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Genivaldo Dias da Silva | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Genivaldo Dias da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,02,07,08,09 e 15 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. |
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| 1062 | 10/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | EDILENE VILLALBA DOS SANTOS | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,31/07,01,08,13 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. |
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| 1063 | 10/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Laiani Rita dos Santos Vida | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laiani Rita dos Santos Vida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. |
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| 1064 | 10/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | CRISLAINE DA SILVA NANTES | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,09,14,12 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. |
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| 1065 | 10/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,02,05,07,12,16 e 20 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando n. 051/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. |
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| 1066 | 10/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANE RIOS CABRERA | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANE RIOS CABRERA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,02,07,20 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. |
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| 1067 | 10/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,02,07,08 e 09 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. |
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