| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 173 | 19/02/2024 | Memor 008-009/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. |
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| 174 | 19/02/2024 | Memor 008-009/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. |
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| 175 | 19/02/2024 | Memor 009/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. |
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| 176 | 19/02/2024 | PAL 074/2024 | Ordinário | Material para Festividades e Homenagens | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 01: Serviço de ornamentação, arranjos de flores naturais, com comprimento aproximadamente 1,50 m por 0,60 m , quantidade 01 R$ 600,00;
item 02: Serviços de ornamentação, vasos altos com folhagem natural , quantidade 02 R$ 589,00.
item 03: Serviços de ornamentação, arranjo de flores naturais nos tamanhos grande, médio e pequeno para decoração da mesa de buffet (1 de cada) , quantidade 01 R$ 946,00;
item 04: Serviços de ornamentação, vasos de flores naturais, pequenos para os bistrôs e mesas de centro , quantidade 16 R$ 479,00;
item 05: Serviços de ornamentação, arranjos grandes de flores naturais/folhagem naturais (sendo 2 para cada loungue), quantidade 6 R$ 1.499,00.
item 06: Serviços de locação de mobiliário, jogo contendo: 2 sofás/recambies grandes (para acima de 4 pessoas), 4 poltronas, 6 mesa de centro (sendo 2 para cada loungue), quantidade 1 R$ 1.989,00.
item 07: Serviços de locação de mobiliário, jogo de bistrôs com 04 banquetas, quantidade 10 R$ 1998,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 003/2024, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 074/2024, independentemente de transcrição. |
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| 157 | 16/02/2024 | Port 060 30/01/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar do Processo Eleitoral do Conselho Federal de Enfermagem, a ser realizado no dia 20 de fevereiro de 2024, no auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 19 de fevereiro, e o retorno no dia 20 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 060 de 30 de janeiro de 2024. |
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| 158 | 16/02/2024 | Port 078 07/02/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar do Processo Eleitoral do Conselho Federal de Enfermagem, a ser realizado no dia 20 de fevereiro de 2024, no auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 19 de fevereiro, e o retorno de Brasília-DF para Campo Grande-MS, no dia 20 de fevereiro de 2024, à noite, (1½ diárias, valor fora do Estado), e o retorno para o município de domicilio em Dourados-MS, no dia 21 de fevereiro de 2024, (1 diária, valor dentro do Estado). Conforme Portaria n. 078 de 07 de fevereiro de 2024. |
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| 159 | 16/02/2024 | Port 081 08/02/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Priscilla Marcos Santana de Araujo | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios de Caracol e Bela Vista/MS, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2024. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 19 de fevereiro e o retorno no término das fiscalizações no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 081 de 08 de fevereiro de 2024. |
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| 160 | 16/02/2024 | Port 080 08/02/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Elayne Cristina Barroso de Oliveira | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos municípios de Caracol e Bela Vista/MS, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2024. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 19 de fevereiro e o retorno no término das fiscalizações no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 081 de 08 de fevereiro de 2024. |
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| 161 | 16/02/2024 | OFICIO 010/2024 GEST CONTR | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 428,12 | R$ 428,12 | R$ 428,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n°002/2023, firmado em 13/02/2023, com a Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora, CNPJ: 33.314013/0001-00, Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n°007/2023, firmado em 14/07/2023, com a Orbitel Telecomunicações e Informática, CNPJ: 37.168.895/0001-88 e Considerando a assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato n°004/2020, firmado em 03/02/2020, com a Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli, CNPJ: 03.285.064/0001-74.
Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 010/2024 - Setor Gestão de Contratos. |
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| 156 | 15/02/2024 | PAL 578/2023 | Estimativo | Outros Serviços | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 3.996,00 | R$ 1.679,48 | R$ 1.679,48 | R$ 0,00 | R$ 2.316,52 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a contratação de serviço de malote, para os meses de março a dezembro.
Valor total do contrato R$: 23.976,00
Vigência 60 meses |
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| 152 | 09/02/2024 | Port 080 08/02/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, a participar da 503ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 14 de fevereiro, e o retorno ocorrerá dia 17 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 080 de 08 de fevereiro de 2024. |
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| 153 | 09/02/2024 | Port 080 08/02/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 503ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 14 de fevereiro, e o retorno ocorrerá dia 17 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 080 de 08 de fevereiro de 2024. |
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| 154 | 09/02/2024 | Port 080 08/02/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 503ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 14 de fevereiro, e o retorno ocorrerá dia 17 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 080 de 08 de fevereiro de 2024. |
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| 155 | 09/02/2024 | Port 079 08/02/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, a participar da 503ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 14 de fevereiro, e o retorno ocorrerá dia 17 de fevereiro de 2024. Conforme Portaria n. 079 de 08 de fevereiro de 2024. |
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| 147 | 07/02/2024 | REF JAN/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,08,09,10,11,12,15 e 17 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. |
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| 148 | 07/02/2024 | REF JAN/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12 e 15 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. |
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| 149 | 07/02/2024 | REF JAN/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19,22,24 e 25 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. |
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| 150 | 07/02/2024 | REF JAN/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Dieimes Leandro da Silva | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21/12,22/12,27/12,28/12,03,04,05,08,10,11,16,17,18,19 e 23 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. |
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| 151 | 07/02/2024 | REF JAN/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Fernanda Raquel Ritz Araujo | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22/12 e 15 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 004/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. |
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| 114 | 06/02/2024 | REF JAN/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,09,10,11,12,15,18,19 e 25 de janeiro de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. |
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