| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 100 | 20/01/2020 | Desp/CPL N. 014/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação no D.O.U, considerando o resultado da Licitação Pregão eletrônico N.02/2020: registro de preços para fornecimento de serviços gráficos.
Referente à publicação do ofício 5692020.
Despacho/CPL N. 014/2020. |
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| 105 | 20/01/2020 | Desp/CPL N.15/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação no D.O.U, considerando o PAL N 28/2019: contrataçao de empresa especializada em administrar cartoes de tickets de refeiçao e alimentaçao.
Referente à publicação do ofício 5692107.
Despacho/CPL N. 015/2020. |
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| 107 | 20/01/2020 | Desp/CPL N.11/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação no D.O.U, considerando assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº25/2018 com a empresa SEDEP.
Referente à publicação do ofício 5690725.
Despacho/CPL N. 011/2020. |
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| 99 | 20/01/2020 | Desp/CPL N. 014/2020/ | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Imprensa Nacional | R$ 231,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 231,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação no D.O.U, considerando o resultado da Licitação Pregão eletrônico N. 02/2020: registro de preços para fornecimento de serviços gráficos.
Referente à publicação do ofício 5692020.
Despacho/CPL N. 014/2020. |
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| 106 | 20/01/2020 | Memorando Nº 6/2020/ | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 006/2020- Procuradoria Jurídica. |
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| 79 | 17/01/2020 | Memor. N.002/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, em virtude da participaçao na 454º Reuniao Ordinária de Plenario, realizada no dia 16 e 17 de janeiro de 2020.
Conforme Memorando Nº 002/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 80 | 17/01/2020 | Memor. N.002/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em virtude da participaçao na 454º Reuniao Ordinária de Plenario, realizada no dia 16 e 17 de janeiro de 2020.
Conforme Memorando Nº 002/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 82 | 17/01/2020 | MEMOR. Nº 002/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em virtude da participaçao na 454º Reuniao Ordinária de Plenario, realizada no dia 16 e 17 de janeiro de 2020.
Conforme Memorando Nº 002/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 83 | 17/01/2020 | Memor. N.002/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude da participaçao na 454º Reuniao Ordinária de Plenario, realizada no dia 16 e 17 de janeiro de 2020.
Conforme Memorando Nº 002/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 84 | 17/01/2020 | Memor. N.002/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS, em virtude da participaçao na 454º Reuniao Ordinária de Plenario, realizada no dia 16 e 17 de janeiro de 2020.
Conforme Memorando Nº 002/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 85 | 17/01/2020 | Memor. N.002/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, em virtude da participaçao na 454º Reuniao Ordinária de Plenario, realizada no dia 16 e 17 de janeiro de 2020.
Conforme Memorando Nº 002/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 86 | 17/01/2020 | Memor. N.002/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude da participaçao na 454º Reuniao Ordinária de Plenario, realizada no dia 16 e 17 de janeiro de 2020.
Conforme Memorando Nº 002/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 87 | 17/01/2020 | Memor. N.002/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | NIVEA LORENA TORRES | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em virtude da participaçao na 454º Reuniao Ordinária de Plenario, realizada no dia 16 e 17 de janeiro de 2020.
Conforme Memorando Nº 002/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 88 | 17/01/2020 | Memor. N.002/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude da participaçao na 454º Reuniao Ordinária de Plenario, realizada no dia 16 e 17 de janeiro de 2020.
Conforme Memorando Nº 002/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 77 | 17/01/2020 | Port N. 014/2020/ | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GISLAINE ALEXANDRA LESCANO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em razão da realização da inspeção de retorno no Hospital Santa Maria, em Eldorado/MS, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2020.
A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão no dia 24 de janeiro de 2020, a ida será no dia 24 de janeiro de 2020 e o retorno ocorrerá no dia 25 de janeiro de 2020.
CONFORME PORTARIA N. 014 DE 10 DE JANEIRO DE 2020. |
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| 75 | 17/01/2020 | Port N. 014/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em razão da realização da inspeção de retorno no Hospital Santa Maria, em Eldorado/MS, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2020.
O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão no dia 24 de janeiro de 2020, a ida será no dia 24 de janeiro de 2020 e o retorno ocorrerá no dia 25 de janeiro de 2020.
CONFORME PORTARIA N. 014 DE 10 DE JANEIRO DE 2020. |
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| 78 | 17/01/2020 | PAL 029/2019/ | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI | R$ 48,70 | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 17,20 | R$ 2,95 |
| Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada, conforme Despacho /CPL nº184/2019 ( folha 135).
Considerando os valores descritos (folha 219):
Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS.
Item 1 R$ 1000,00 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos, conforme Termo de Referência e seus anexos.
Item 2 R$ 16000,00, valor referente ao serviço de março à dezembro 2020, saldo remanescente será reservado no orçamento 2021( R$ 1600,00 x 10) - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
2021 R$ 3.200,00.
Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS.
Item 1 R$ 1000,00 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos, conforme Termo de Referência e seus anexos.
Item 2 R$ 13500,00, valor referente ao serviço de março à dezembro 2020, saldo remanescente será reservado no orçamento 2021( R$ 1350,00 x 10) - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
2021 R$ 2.700,00.
Grupo 3: Serviço de internet em Três Lagoas/MS.
Item 1 R$ 1860,96 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos, conforme Termo de Referência e seus anexos.
Item 2 R$ 15339,50, valor referente ao serviço de fevereiro à dezembro 2020, saldo remanescente será reservado no orçamento 2021( R$ 1394,50 x 11) - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
2021 R$ 1394,50.
Valor global do contrato R$ 55.994,96.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-220) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição. |
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| 74 | 17/01/2020 | Desp/CPL N. 010/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação no D.O.U, considerando o resultado da Licitação Pregão eletrônico N. 01/2020: serviço de assessoria em medicina do trabalho; considerando o resultado da Licitação Pregão eletrônico N. 03/2020: serviço de internet dedicada.
Referente à publicação do ofício 5690258.
Despacho/CPL N. 010/2020. |
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| 76 | 17/01/2020 | Port N. 014/2020/ | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRIELI AGUIAR NUNES | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRIELI AGUIAR NUNES, em razão da realização da inspeção de retorno no Hospital Santa Maria, em Eldorado/MS, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2020.
A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão no dia 24 de janeiro de 2020, a ida será no dia 24 de janeiro de 2020 e o retorno ocorrerá no dia 25 de janeiro de 2020.
CONFORME PORTARIA N. 014 DE 10 DE JANEIRO DE 2020. |
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| 81 | 17/01/2020 | PAL 030/2019/ | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA | R$ 52,71 | R$ 19,78 | R$ 19,78 | R$ 20,00 | R$ 12,93 |
| Valor reservado para contratação de CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, empresa de assessoria em medicina do trabalho conforme Despacho /CPL nº 156/2019 ( folha 103).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 231-232) e demais elementos constantes no Processo nº 030/2019, independentemente de transcrição. |
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