| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 266 | 09/08/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho /CPL: nº 113/2017. |
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| 262 | 08/08/2017 | 097/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Alessandra Aparecida Vieira Machado | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 275 de 7 de agosto de 2017. |
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| 263 | 08/08/2017 | 099/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Luana Maria Yumiko Martins | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luana Maria Yumiko Martins, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 277 de 8 de agosto de 2017. |
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| 264 | 08/08/2017 | 099/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Rosana Serejo Martins de Araujo | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosana Serejo Martins de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 277 de 8 de agosto de 2017. |
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| 265 | 08/08/2017 | 099/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Judith Willemann Flôr | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 277 de 8 de agosto de 2017. |
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| 259 | 07/08/2017 | 026/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Antonia Lucia Ferreira da Silva | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 273 de 4 de agosto de 2017. |
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| 260 | 07/08/2017 | 002/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 272 de 4 de agosto de 2017. |
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| 261 | 07/08/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 99,12 | R$ 99,12 | R$ 99,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho/CPL: nº 111/2017. |
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| 258 | 04/08/2017 | 090/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Douglas da Costa Cardoso | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 269 de 2 de agosto de 2017. |
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| 257 | 03/08/2017 | 016/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | ERNAINA RIBAS MATEUS - ME | R$ 3.626,00 | R$ 2.731,51 | R$ 2.731,51 | R$ 0,00 | R$ 894,49 |
| Contratação de empresa especializada em execução de serviços de entrega, devoluções de processos e protocolizações de petições junto aos Órgãos do Poder Judiciário e Administrativo na cidade de Campo Grande/MS.Valor reservado para os meses de agosto a dez |
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| 256 | 02/08/2017 | 020/2017 | Ordinário | Locação de Veículos | K e L Multi Empresarial Ltda | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locação de 2 veículos para a vinda da CTFIS Cofen ao Coren /MS. |
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| 254 | 31/07/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho/CPL: nº 107/2017. |
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| 255 | 31/07/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MS | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MS Ponta Porã, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 085/2017 - Procuradoria Jurídica. |
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| 235 | 27/07/2017 | 002/2017 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | RPR Criações Gráficas Ltda | R$ 16.910,00 | R$ 16.580,00 | R$ 16.580,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material Gráfico para uso do COREN/MS. |
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| 236 | 27/07/2017 | 002/2017 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | Sobral Chaves e Carimbos Ltda Me | R$ 1.147,80 | R$ 968,23 | R$ 968,23 | R$ 179,57 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material Gráfico para uso do COREN/MS. |
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| 237 | 27/07/2017 | 002/2017 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | REZENDE & DINIZ NETO LTDA | R$ 4.348,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 598,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material Gráfico para uso do COREN/MS. |
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| 238 | 27/07/2017 | 024/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em envio de e-mail em grande escala.Valor empenhado para os meses de agosto a dezembro de 2017. O saldo remanescente será reservado no orçamento de 2018.Valor total do contrato R$ 2760,00. |
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| 239 | 27/07/2017 | 095/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Danielly Ferri Gentil | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 250 de 26 de julho de 2017. |
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| 240 | 27/07/2017 | 091/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Idelmara Ribeiro Macedo | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017. |
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| 241 | 27/07/2017 | 091/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Iobaldina Mendonça de Souza | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Iobaldina Mendonça de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017. |
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