| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 288 | 24/08/2017 | 115/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 307 de 23 de agosto de 2017. |
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| 285 | 23/08/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 693,84 | R$ 693,84 | R$ 693,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 284 | 21/08/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 148.2017 - Dep. de Administração. |
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| 281 | 16/08/2017 | | Estimativo | Auxílio Representação - Conselheiros | Conselheiros | R$ 91.000,00 | R$ 13.091,00 | R$ 13.091,00 | R$ 77.909,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 282 | 16/08/2017 | | Estimativo | Auxílio Representação - Colaboradores | Colaboradores | R$ 99.000,00 | R$ 27.560,00 | R$ 27.560,00 | R$ 71.440,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 283 | 16/08/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 1.057,28 | R$ 1.057,28 | R$ 1.057,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho/CPL: nº 121/2017. |
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| 273 | 15/08/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 396,48 | R$ 396,48 | R$ 396,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho/CPL: nº 120/2017. |
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| 274 | 15/08/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho/CPL: nº 119/2017. |
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| 275 | 15/08/2017 | 032/2016 | Global | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | Engeforce Engenharia e Mineração LTDA EPP | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em reforma e reparos para reformar 2 (dois) banheiros da sede do COREN/MS. |
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| 276 | 15/08/2017 | 004/2017 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Comercial de Alimentos Diana - Eireli - ME | R$ 3.021,94 | R$ 3.021,94 | R$ 3.021,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren/MS |
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| 277 | 15/08/2017 | 004/2017 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Sports Emporio, Papelaria e Informática Ltda - EPP | R$ 137,15 | R$ 137,12 | R$ 137,12 | R$ 0,03 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren/MS |
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| 278 | 15/08/2017 | 004/2017 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | J4 SERVIÇOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME | R$ 88,80 | R$ 88,80 | R$ 88,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren/MS |
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| 279 | 15/08/2017 | 004/2017 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ECOVIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | R$ 2.307,51 | R$ 2.296,50 | R$ 2.296,50 | R$ 11,01 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren/MS |
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| 280 | 15/08/2017 | 004/2017 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | EFICAZ SOLUÇÕES HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEL EIRELI - ME | R$ 1.598,04 | R$ 1.598,04 | R$ 1.598,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren/MS. |
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| 271 | 14/08/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Eleida Dias Almada | R$ 10.889,30 | R$ 10.889,30 | R$ 10.889,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eleida Dias Almada, pela aquisição ou serviços prestados.Indenização processo nº 0001199-11.2013.403.6005.Memorando nº 86/2016 - Procuradoria Jurídica. |
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| 272 | 14/08/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Tamara Hatsumi Pereira Fujii | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tamara Hatsumi Pereira Fujii, pela aquisição ou serviços prestados.Honorários advocatícios referente processo nº 0001199-11.2013.403.6005 impetrado por Eleida Dias Almada. |
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| 270 | 11/08/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MS | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 090/2017 - Procuradoria Jurídica. |
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| 267 | 10/08/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho / CPL: nº 114/2017. |
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| 268 | 10/08/2017 | 105/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Tatiana Maria de Souza Godoy | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 280 de 10 de agosto de 2017. |
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| 269 | 10/08/2017 | 105/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniela de Melo Silva | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 280 de 10 de agosto de 2017. |
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