| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 229 | 14/07/2017 | 088/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Alessandra Aparecida Vieira Machado | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 236 de 14 de julho de 2017. |
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| 225 | 13/07/2017 | 018/2016 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 1.699,95 | R$ 1.699,95 | R$ 1.699,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar referente ao período de 01/06/2017 a 09/06/2017. |
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| 223 | 12/07/2017 | 150/2015 | Estimativo | Serviços de Guarda de Documentos | Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda | R$ 10.762,44 | R$ 5.948,89 | R$ 5.948,89 | R$ 4.813,55 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa de guarda de documentos do Coren/MS.Valor reservado para os meses de outubro a dezembro de 2017, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2018.Valor total estimado do contrato R$ 43049,76. |
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| 224 | 12/07/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 330,40 | R$ 330,40 | R$ 330,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 127.2017 - Dep de Administração. |
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| 222 | 11/07/2017 | 049/2015 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | F Rocha e Cia Ltda | R$ 2.462,46 | R$ 2.462,46 | R$ 2.462,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar para a despesa do mês de julho de 2017. |
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| 219 | 07/07/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 231,28 | R$ 231,28 | R$ 231,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº126.2017 - Dep. de Administração. |
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| 220 | 07/07/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 073/2017 - Procuradoria Jurídica. |
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| 221 | 07/07/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Ministério da Fazenda | R$ 1.529,62 | R$ 1.529,62 | R$ 1.529,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 075/2017 - Procuradoria Jurídica referente a multa do Ministério do Trabalho. |
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| 216 | 30/06/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 1.042,10 | R$ 1.042,10 | R$ 1.042,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 072/2017 - Procuradoria Jurídica. |
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| 217 | 30/06/2017 | 049/2015 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | F Rocha e Cia Ltda | R$ 12.312,30 | R$ 9.849,84 | R$ 9.849,84 | R$ 0,00 | R$ 2.462,46 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão.Valor empenhado para os meses de Agosto a Dezembro/2017O saldo remanescente será reservado no orçamento de 2018 |
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| 218 | 30/06/2017 | 085/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Genifler Patrícia Coturi - ME | R$ 6.812,08 | R$ 6.812,08 | R$ 6.812,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa terceirizada prestadora de serviços para Subseção de Dourados/MS.Valor reservado para para os meses de setembro a dezembro de 2017, o saldo remanescente será reservado em 2018. |
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| 214 | 29/06/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 120.2017 - DEP. de ADMINISTRAÇÃO. |
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| 215 | 29/06/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Defensoria Pública da União | R$ 35,62 | R$ 35,62 | R$ 35,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Defensoria Pública da União, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 071/2017 - Procuradoria Jurídica. |
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| 212 | 28/06/2017 | 001/2017 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | HGC Taveira Comércio de Móveis - EIRELI - EPP | R$ 2.934,00 | R$ 2.934,00 | R$ 2.934,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de armários de Aço para a sede do Coren/MS.As obrigações da contratada são aquelas previstas no Termo de Referência do processo 001/2017 oriundas desta aquisição. |
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| 213 | 28/06/2017 | 001/2017 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ART VIDEO EIRELI - EPP | R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de cofres para a sede e subseção do Coren/MS.As obrigações da contratada são aquelas previstas no Termo de Referência do processo 001/2017 oriundas desta aquisição. |
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| 211 | 27/06/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 118.2017 - Dep .de Administração. |
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| 199 | 26/06/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 115.2017 - Dep. de Administração. |
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| 200 | 26/06/2017 | 056/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Judith Willemann Flôr | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 161 de 30 de maio de 2017 - 9º SENAFIS. |
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| 201 | 26/06/2017 | 056/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Elaine Ernesto | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Ernesto, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 161 de 30 de maio de 2017 - 9º SENAFIS. |
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| 202 | 26/06/2017 | 056/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Alessandra Aparecida Vieira Machado | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 161 de 30 de maio de 2017 - 9º SENAFIS. |
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