| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 351 | 30/09/2016 | 076/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Luan Carlos Gomes Marques | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 388 de 28 de setembro de 2016. |
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| 352 | 30/09/2016 | 076/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Mercy da Costa Souza | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 388 de 28 de setembro de 2016. |
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| 346 | 28/09/2016 | 022/2016 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | Gente Seguradora S.A. | R$ 2.850,40 | R$ 2.850,40 | R$ 2.850,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação do seguro automobilístico da frota de veículos do COREN/MS.Valor do Contrato: R$ 2.850,40. |
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| 345 | 27/09/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça de Mato Grosso | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº 0000778-06.2014.8.12.0022. |
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| 344 | 22/09/2016 | 123/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Aparecida Vieira da Silva | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº384 de 22 de setembro de 2016. |
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| 342 | 20/09/2016 | 472/2014 | Ordinário | Telefonia Fixa | Oi Fixo S.A. | R$ 282,50 | R$ 282,50 | R$ 282,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Referente fatura de setembro/2016. |
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| 343 | 20/09/2016 | 007/2016 | Estimativo | Telefonia Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de serviço de telefonia fixa para atender a sede e subseção do Coren/MS.Valor empenhado para os meses de setembro(parcial) a dezembro de 2016, o saldo remanescente será empenhado no orçamento de 2017. |
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| 340 | 19/09/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Fazenda | R$ 1.858,34 | R$ 1.858,34 | R$ 1.858,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda referente processo 46312.002184/2016-3 - oriundo do auto de infração 209803681 do Ministério do Trabalho (multa arbitrada por falta de elaboração a Análise de Ergonomia do Trabalho. |
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| 341 | 19/09/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 728,40 | R$ 728,40 | R$ 728,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/ DEODÁPOLIS, pela aquisição ou serviços prestados.Ação Civil Pública nº 0003826-89.2016.403.6002.Ação Civil Pública nº |
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| 339 | 16/09/2016 | 123/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Eunice Pereira dos Santos | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 378/2016. |
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| 337 | 15/09/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 46,28 | R$ 46,28 | R$ 46,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/BONITO, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº 0000401-46.2016.8.12.0028. |
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| 338 | 15/09/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 185,12 | R$ 185,12 | R$ 185,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/ AQUIDAUANA, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº0000946-88.2016.8.12.0005. |
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| 329 | 13/09/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 182,22 | R$ 182,22 | R$ 182,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ofício 4077567 |
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| 330 | 13/09/2016 | | Ordinário | Telefonia Fixa | Oi Fixo S.A. | R$ 1.191,97 | R$ 1.191,97 | R$ 1.191,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Referente fatura de setembro/2016. |
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| 331 | 13/09/2016 | 118/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 372 de 9 de setembro de 2016. |
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| 332 | 13/09/2016 | 118/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcos Roberto Oliveira Albres | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Roberto Oliveira Albres, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 372 de 9 de setembro de 2016. |
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| 333 | 13/09/2016 | 118/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 372 de 9 de setembro de 2016. |
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| 334 | 13/09/2016 | 118/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Francisco de Souza Rosa | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 372 de 9 de setembro de 2016. |
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| 335 | 13/09/2016 | 118/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Cinthia Taniguchi Monomi | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cinthia Taniguchi Monomi, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 372 de 9 de setembro de 2016. |
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| 336 | 13/09/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4077849. |
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