| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 92 | 02/03/2016 | 024/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Alessandra Aparecida Vieira Machado | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente inspeções e fiscalições nos municípios de Naviraí, Iguatemi e Caarapó. |
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| 93 | 02/03/2016 | 024/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Danielly Ferri Gentil | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente inspeções e fiscalições nos municípios de Naviraí, Iguatemi e Caarapó |
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| 94 | 02/03/2016 | 024/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Luan Carlos Gomes Marques | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente inspeções e fiscalições nos municípios de Naviraí, Iguatemi e Caarapó |
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| 95 | 02/03/2016 | 024/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Tatiana Maria de Souza Godoy | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, pela aquisição ou serviços prestados.Referente inspeções e fiscalições nos municípios de Naviraí, Iguatemi e Caarapó |
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| 96 | 02/03/2016 | 025/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Judith Willemann Flôr | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Referente audiência, atendimento e fiscalizações nos municípios de Aquidauana e Anastácio. |
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| 97 | 02/03/2016 | 025/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente audiência, atendimento e fiscalizações nos municípios de Aquidauana e Anastácio. |
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| 98 | 02/03/2016 | 025/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Simone Nery Dorneles da Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente audiência, atendimento e fiscalizações nos municípios de Aquidauana e Anastácio. |
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| 99 | 02/03/2016 | 025/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Eliezer Adorno da Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eliezer Adorno da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente audiência, atendimento e fiscalizações nos municípios de Aquidauana e Anastácio. |
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| 100 | 02/03/2016 | 025/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Luan Carlos Gomes Marques | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente audiência, atendimento e fiscalizações nos municípios de Aquidauana e Anastácio. |
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| 84 | 29/02/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a custas para digitalização/cópias de partes de processo judicial que tramitam em Dourados. |
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| 80 | 26/02/2016 | 021/2016 | Estimativo | Despesa Miúdas de Pronto Pagamento | Ana Claudia Saturnina Reis de Souza | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Claudia Saturnina Reis de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente suprimento de fundos. |
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| 81 | 26/02/2016 | 001/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Madalena Rios Ossuna | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em efetuar a manutenção no relógio de ponto do Coren/MS. |
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| 82 | 26/02/2016 | 435/2014 | Global | Serviços De Internet | Claro S.A. | R$ 40.089,00 | R$ 36.158,75 | R$ 36.158,75 | R$ 3.930,25 | R$ 0,00 |
| Prorrogação de contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet banda larga.Valor empenhado para os meses de março a dezembro de 2016, o saldo remanescente será empenhado em 2017. |
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| 83 | 26/02/2016 | 644/2014 | Estimativo | Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas | Condor Turismo Ltda EPP | R$ 10.217,36 | R$ 8.979,50 | R$ 8.979,50 | R$ 1.237,86 | R$ 0,00 |
| Solicitação de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres para atender as necessidade do Coren/MS.Obs.: valor empenhado para os meses de janeiro a abril(parcial) de 2016. |
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| 78 | 22/02/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 343,50 | R$ 343,50 | R$ 343,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/Deodápolis, pela aquisição ou serviços prestados.Ação Pública nº0002153-32.2014.403.6002 referente a Carta Precatória. |
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| 79 | 22/02/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Publicação de extrato de contrato do PAL.313.2015 Inventário de bens móveis.Ofício: 3832622 |
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| 73 | 18/02/2016 | 020/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Ezio João Stranieri Junior | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ezio João Stranieri Junior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a treinamento acerca da adequação da prestação de contas e relatório de gestão do exercício de 2015.Destino: Brasília, período 21/02 à 25/02/2016. |
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| 74 | 18/02/2016 | 019/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Judith Willemann Flôr | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a realização de reunião administrativa com as funcionárias e estagiário da subseção de Dourados-MS e visitar as Instituições de Saúde.Destino: Dourados-MS, período 19/ |
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| 75 | 18/02/2016 | 019/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Mara Oliveira de Souza | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mara Oliveira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a realização de reunião administrativa com as funcionárias e estagiário da subseção de Dourados-MS e visitar as Instituições de Saúde.Destino: Dourados-MS, período 19 |
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| 76 | 18/02/2016 | 019/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Vanessa Pinto Oleques Pradebon | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a realização de reunião administrativa com as funcionárias e estagiário da subseção de Dourados-MS e visitar as Instituições de Saúde.Destino: Dourados-MS, pe |
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