| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 419 | 16/11/2016 | 141/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Simone Nery Dorneles da Silva | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 425/2016, viagem a Chapadão do Sul, Cassilândia e Paranaíba. |
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| 420 | 16/11/2016 | 141/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Meire Benites de Souza | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Meire Benites de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 425/2016, viagem a Chapadão do Sul, Cassilândia e Paranaíba. |
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| 405 | 11/11/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 46,28 | R$ 46,28 | R$ 46,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/DEODÁPOLIS, pela aquisição ou serviços prestados.Carta Precatória nº 0001020.61.2016.8.12.0032. |
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| 406 | 11/11/2016 | 426/2014 | Ordinário | Telefonia Fixa | Oi Fixo S.A. | R$ 1.109,53 | R$ 1.109,53 | R$ 1.109,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Referente fatura de novembro/2016. |
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| 403 | 10/11/2016 | 137/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jefferson Estevan Francisco | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº398 de 07 de outubro de 2016. |
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| 404 | 10/11/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 394,81 | R$ 394,81 | R$ 394,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ofício: 4141750. |
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| 402 | 09/11/2016 | | Estimativo | Auxílio Representação - Conselheiros | Conselheiros | R$ 12.472,00 | R$ 8.645,00 | R$ 8.645,00 | R$ 0,00 | R$ 3.827,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 399 | 08/11/2016 | 128/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Idelmara Ribeiro Macedo | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a portaria nº 413 de 31 de outubro de 2016. |
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| 400 | 08/11/2016 | 128/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Simone Nery Dorneles da Silva | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a portaria nº 416 de 3 de novembro de 2016. |
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| 401 | 08/11/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 455,55 | R$ 455,55 | R$ 455,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ofício 4141441 |
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| 398 | 04/11/2016 | | Estimativo | Serviços Extraordinários | Servidores do Coren/MS | R$ 1.000,00 | R$ 58,06 | R$ 58,06 | R$ 941,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 396 | 03/11/2016 | 407/2014 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | Central Empreendimentos Imobiliários Ltda | R$ 2.544,62 | R$ 2.544,62 | R$ 2.544,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Central Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente prorrogação de contrato.O reajuste foi feito conforme índice IGPM de setembro de 2016.Valor empenhado para o mês de novembro de 2016, o valor referente dezembro de 2016 será empenhado |
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| 397 | 03/11/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 273,33 | R$ 273,33 | R$ 273,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ofício 4137185 |
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| 392 | 01/11/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 273,33 | R$ 273,33 | R$ 273,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4134035. |
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| 393 | 01/11/2016 | 011/2016 | Global | Serviços de Guarda de Veículos | Teca Automóveis Ltda Me | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Aditivo de contratação de empresa especializada em estacionamento para guarda de veículos oficiais Valor empenhado para os meses de novembro a dezembro/2016, o saldo remanescente será empenhado em 2017. |
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| 394 | 01/11/2016 | | Ordinário | Estagiários | Estagiários | R$ 10.000,00 | R$ 9.602,22 | R$ 9.602,22 | R$ 397,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 395 | 01/11/2016 | 029/2015 | Estimativo | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | Fabio Jose Nazario - EPP | R$ 5.182,78 | R$ 4.009,98 | R$ 4.009,98 | R$ 0,00 | R$ 1.172,80 |
| Contratação de empresa especializada para realização de exames médicos, implementação do PPRA e PCMSO e implantação da análise ergonômica do trabalho. |
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| 384 | 31/10/2016 | 019/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Sidney Denis da Costa - ME | R$ 4.361,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.361,01 |
| Contratação de empresa especializada para reforma das cadeiras da sede e subseção do Coren/MS. |
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| 385 | 31/10/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 37,20 | R$ 37,20 | R$ 37,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/ ITAQUIRAÍ, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº 0000929-21.2010.8.12.0051. |
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| 386 | 31/10/2016 | | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 10.000,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, referente gratificação de presença em plenário - JETON |
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