| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 174 | 31/05/2017 | 069/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Antonia Lucia Ferreira da Silva | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 153 de 30 de maio de 2017. |
|
| 175 | 31/05/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 101.2017 - Dep. de Administração. |
|
| 171 | 30/05/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Despacho/CPL: nº 063/2017. |
|
| 172 | 30/05/2017 | 016/2015 | Estimativo | Intermediação De Estágios | Instituto Euvaldo Lodi | R$ 3.024,00 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 0,00 | R$ 714,00 |
| Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi, referente ao fornecimento e acompanhamento de estágio para Coren /MS.Valor empenhado para os meses de julho a Dezembro de 2017, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2018. |
|
| 168 | 26/05/2017 | | Global | Processo Eleitoral | Correio do Estado S/A | R$ 2.106,00 | R$ 842,40 | R$ 842,40 | R$ 1.263,60 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa jornalistica para veiculação (publicação) de atos relacionados ao processo eleitoral da gestão do Coren/MS |
|
| 169 | 26/05/2017 | 064/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Alessandra Aparecida Vieira Machado | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 143 de 25 maio de 2017. |
|
| 170 | 26/05/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 231,28 | R$ 231,28 | R$ 231,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Memorando nº 097.2017 - Dep. de Administração. |
|
| 164 | 24/05/2017 | 062/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 139 de 23 de maio de 2017. |
|
| 165 | 24/05/2017 | 062/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Antonia Lucia Ferreira da Silva | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 139 de 23 de maio de 2017. |
|
| 166 | 24/05/2017 | 002/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 137 de 18 de maio de 2017. |
|
| 167 | 24/05/2017 | 026/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Antonia Lucia Ferreira da Silva | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 138 de 18 de maio de 2017. |
|
| 160 | 23/05/2017 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | Servidores do Coren/MS | R$ 40.000,00 | R$ 33.779,62 | R$ 33.779,62 | R$ 6.220,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2017. |
|
| 161 | 23/05/2017 | | Estimativo | Serviços Extraordinários | Servidores do Coren/MS | R$ 20.000,00 | R$ 17.952,42 | R$ 17.952,42 | R$ 2.047,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Folha de pagamento do exercício de 2017. |
|
| 162 | 23/05/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 396,48 | R$ 396,48 | R$ 396,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 093.2017 - Dep . de Administração. |
|
| 163 | 23/05/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 792,96 | R$ 792,96 | R$ 792,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 094.2017 - Dep . de Administração. |
|
| 158 | 19/05/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 330,40 | R$ 330,40 | R$ 330,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 089.2017 - Dep. de Administração |
|
| 159 | 18/05/2017 | Prontuário 965801 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Ivete de Oliveira dos Santos | R$ 98,68 | R$ 98,68 | R$ 98,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivete de Oliveira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Reembolso de pagamento em duplicidade |
|
| 156 | 17/05/2017 | Prontuário 301.052 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Iraci Alves de Oliveira Dantas | R$ 193,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 193,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Iraci Alves de Oliveira Dantas, referente a estorno de pagamento da Anuidade 2017, uma vez que solicitou cancelamento da Inscrição. |
|
| 157 | 17/05/2017 | Prontuário 810562 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Elisabete Barbosa do Nascimento | R$ 145,23 | R$ 145,23 | R$ 145,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elisabete Barbosa do Nascimento, referente a estorno de pagamento da Anuidade 2014 pago a maior pela profissional a este Conselho. |
|
| 151 | 15/05/2017 | 051/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Judith Willemann Flôr | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 122 de 12 de maio de 2017. |
|