| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 134 | 27/04/2017 | 350/2015 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | Sompo Seguros S/a | R$ 513,00 | R$ 513,00 | R$ 513,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação do contrato 013/2016 referente Seguro do Imóvel onde está localizada a subseção de Dourados/MS |
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| 133 | 26/04/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Despacho/CPL: nº 043/2017. |
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| 132 | 25/04/2017 | 034/2016 | Global | Serviços de Guarda de Veículos | Teca Automóveis Ltda Me | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa de estacionamento para os veículos do Coren/MS.Valor reservado para os meses de maio a outubro de 2017. |
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| 128 | 24/04/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 991,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Memorando nº 067.2017 - Dep. de Administração. |
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| 129 | 24/04/2017 | 043/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 100 de 19 de abril de 2017. |
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| 130 | 24/04/2017 | 043/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Antonia Lucia Ferreira da Silva | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 100 de 19 de abril de 2017. |
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| 131 | 24/04/2017 | 045/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | André Luiz Dourado | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Luiz Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 101 de 20 de abril de 2017. |
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| 126 | 20/04/2017 | 025/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Douglas da Costa Cardoso | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 098 de 17 de abril de 2017. |
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| 127 | 20/04/2017 | 005/2016 | Estimativo | Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas | WTL Turismo e Locação Ltda EPP | R$ 3.266,66 | R$ 1.996,62 | R$ 1.996,62 | R$ 1.270,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WTL Turismo e Locação Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Empenho complementar para os meses de abril de 2017 ( saldo remanescente do contrato global no valor de R$ 69.782,64) |
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| 125 | 19/04/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Memorando nº 066.2017 - Dep. Administração. |
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| 123 | 17/04/2017 | 008/201 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | Serviço Federal de Processamento de Dados(SERPRO) | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição Certificado Digital para realização de operações no site compras governamentais. .As obrigações da contratada são aquelas previstas no Termo de Referência do processo 008/2017 oriundas desta aquisição. |
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| 124 | 17/04/2017 | 009/2017 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | AFL SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Alteração de Responsável e Renovação do Certificado Digital utilizado no Departamento de Pessoa e Departamento de Contabilidade. .As obrigações da contratada são aquelas previstas no Termo de Referência do processo 009/2017 oriundas desta aquisição. |
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| 121 | 10/04/2017 | 002/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 088 de 31 de março de 2017. |
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| 122 | 10/04/2017 | 026/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Antonia Lucia Ferreira da Silva | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 089 de 31 de março de 2017. |
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| 119 | 30/03/2017 | | Estimativo | Telefonia Fixa | Oi Fixo S.A. | R$ 4.044,09 | R$ 4.012,45 | R$ 4.012,45 | R$ 31,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para os meses de março a junho de 2016 ou até que o processo licitatório seja finalizado. |
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| 110 | 28/03/2017 | 024/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Aparecida Vieira da Silva | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD. |
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| 111 | 28/03/2017 | 024/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Osvaldo Sanches Júnior | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD. |
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| 112 | 28/03/2017 | 024/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Idelmara Ribeiro Macedo | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD. |
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| 113 | 28/03/2017 | 024/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD. |
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| 114 | 28/03/2017 | 024/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Vidalvina Pereira Loureiro | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vidalvina Pereira Loureiro, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD. |
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