| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 236 | 27/07/2017 | 002/2017 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | Sobral Chaves e Carimbos Ltda Me | R$ 1.147,80 | R$ 968,23 | R$ 968,23 | R$ 179,57 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material Gráfico para uso do COREN/MS. |
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| 237 | 27/07/2017 | 002/2017 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | REZENDE & DINIZ NETO LTDA | R$ 4.348,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 598,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material Gráfico para uso do COREN/MS. |
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| 238 | 27/07/2017 | 024/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em envio de e-mail em grande escala.Valor empenhado para os meses de agosto a dezembro de 2017. O saldo remanescente será reservado no orçamento de 2018.Valor total do contrato R$ 2760,00. |
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| 239 | 27/07/2017 | 095/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Danielly Ferri Gentil | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 250 de 26 de julho de 2017. |
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| 240 | 27/07/2017 | 091/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Idelmara Ribeiro Macedo | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017. |
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| 241 | 27/07/2017 | 091/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Iobaldina Mendonça de Souza | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Iobaldina Mendonça de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017. |
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| 242 | 27/07/2017 | 091/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Francisco de Souza Rosa | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017. |
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| 243 | 27/07/2017 | 091/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Cinthia Taniguchi Monomi | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cinthia Taniguchi Monomi, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017. |
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| 244 | 27/07/2017 | 091/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Aparecida Vieira da Silva | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017. |
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| 245 | 27/07/2017 | 091/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniela de Melo Silva | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017. |
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| 246 | 27/07/2017 | 006/2017 | Ordinário | Material De Expediente | CKS Comércio de Materiais de Escritório Ltda - EPP | R$ 5.206,52 | R$ 5.206,52 | R$ 5.206,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material de Expediente para o Coren/MS |
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| 247 | 27/07/2017 | 006/2017 | Ordinário | Material De Expediente | Comercial de Alimentos Diana - Eireli - ME | R$ 1.764,54 | R$ 1.764,51 | R$ 1.764,51 | R$ 0,03 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material de Expediente para o Coren/MS |
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| 248 | 27/07/2017 | 006/2017 | Ordinário | Material De Expediente | LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 306,35 | R$ 306,35 | R$ 306,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material de Expediente para o Coren/MS |
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| 249 | 27/07/2017 | 006/2017 | Ordinário | Material De Expediente | DIGITAL DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS | R$ 871,92 | R$ 871,92 | R$ 871,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material de Expediente para o Coren/MS |
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| 250 | 27/07/2017 | 006/2017 | Ordinário | Material De Expediente | GRANDE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | R$ 793,15 | R$ 793,15 | R$ 793,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material de Expediente para o Coren/MS |
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| 251 | 27/07/2017 | 006/2017 | Ordinário | Material De Expediente | ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | R$ 179,25 | R$ 179,25 | R$ 179,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material de Expediente para o Coren/MS |
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| 252 | 27/07/2017 | 006/2017 | Ordinário | Material De Expediente | DANIELE SILVA RIBEIRO 36034651808 - R & D COMERCIO | R$ 8.549,00 | R$ 8.544,00 | R$ 8.544,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material de Expediente para o Coren/MS |
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| 253 | 27/07/2017 | 006/2017 | Ordinário | Material De Expediente | MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de Material de Expediente para o Coren/MS |
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| 234 | 26/07/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 231,28 | R$ 231,28 | R$ 231,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 134.2017 - Dep. de Administração. |
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| 233 | 25/07/2017 | 023/2017 | Global | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA ME | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Participação dos funcionários Idelmara Macedo e Ismael dos Santos no curso de Gestão e Fiscalização de contratos a ser realizado em Campo Grande MS.As obrigações da contratada se vincula à sua proposta e aos termos do Projeto Básico referente ao Processo |
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