| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 69 | 13/02/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Memorando nº 018/2017 - Procuradoria Jurídica. |
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| 70 | 13/02/2017 | 249/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel | Claro S.A. | R$ 9.802,35 | R$ 8.092,96 | R$ 8.092,96 | R$ 1.709,39 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em telefonia móvel.Valor empenhado para os meses de janeiro a março de 2017.Valor Estimativo do Contrato: R$ 39.209,40.Obs.: foi empenhado nesta data devido à falta de orçamento na proposta orçamentária de 2017, portan |
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| 67 | 10/02/2017 | 016/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 024 de 10 de fevereiro de 2017. |
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| 68 | 10/02/2017 | 016/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Antonia Lucia Ferreira da Silva | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 024 de 10 de fevereiro de 2017. |
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| 64 | 09/02/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 92,56 | R$ 92,56 | R$ 92,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/ELDORADO, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº 0001644-10.2016.8.12.0033. |
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| 65 | 09/02/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 303,70 | R$ 303,70 | R$ 303,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ofício: 4236193. |
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| 66 | 09/02/2017 | 435/2014 | Global | Serviços De Internet | Claro S.A. | R$ 40.089,00 | R$ 40.055,69 | R$ 40.055,69 | R$ 33,31 | R$ 0,00 |
| Prorrogação de contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet banda larga.Valor empenhado para os meses de março a dezembro de 2017, o saldo remanescente será empenhado no orçamento de 2018.Valor global do contrato: R$ 48.106,80 |
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| 63 | 03/02/2017 | 002/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 013/2017. |
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| 61 | 01/02/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 546,66 | R$ 546,66 | R$ 546,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente publicação da Decisão 001/2017/COREN MS. |
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| 62 | 01/02/2017 | 007/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ismael Pereira Dos Santos | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ismael Pereira Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 010/2017 viagem à Brasília. |
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| 60 | 26/01/2017 | 009/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Rosana Serejo Martins de Araujo | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosana Serejo Martins de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 011/2017COREN MS e Ofício 155/2016/GAB/PRES/COFEN, capacitação para elaboração da Prestação de Contas. |
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| 57 | 25/01/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 15,96 | R$ 15,96 | R$ 15,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação conforme Memorando 006/2017/Procuradoria Jurídica. |
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| 58 | 25/01/2017 | 010/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Idelmara Ribeiro Macedo | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 009/2017, viagem a Dourados e Japorã. |
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| 59 | 25/01/2017 | 010/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Alessandra Aparecida Vieira Machado | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 009/2017, viagem a Japorã. |
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| 55 | 24/01/2017 | 009/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ezio João Stranieri Junior | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ezio João Stranieri Junior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 007/2017/COREN MS e Ofício 155/2016/GAB/PRES/COFEN, capacitação para elaboração da Prestação de Contas. |
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| 56 | 24/01/2017 | 009/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Luan Carlos Gomes Marques | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 007/2017/COREN MS e Ofício 155/2016/GAB/PRES/COFEN, capacitação para elaboração da Prestação de Contas. |
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| 54 | 18/01/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 722,76 | R$ 722,76 | R$ 722,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente publicação de dívida ativa solicitado pelo departamento jurídico. |
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| 50 | 16/01/2017 | 003/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem de Dourados a Campo Grande conforme Portaria 002/2017. |
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| 51 | 16/01/2017 | 006/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Judith Willemann Flôr | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme Portaria 003/2017 |
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| 52 | 16/01/2017 | 006/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme Portaria 003/2017. |
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