| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 247 | 22/07/2016 | 099/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jefferson Estevan Francisco | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Ponta Porã. |
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| 248 | 22/07/2016 | 099/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Eunice Pereira dos Santos | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Ponta Porã. |
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| 249 | 22/07/2016 | 099/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Sonia Solange Ennes Pessoa | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sonia Solange Ennes Pessoa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Ponta Porã. |
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| 245 | 21/07/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 577,03 | R$ 577,03 | R$ 577,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4017276. |
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| 240 | 19/07/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 303,70 | R$ 303,70 | R$ 303,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4014308. |
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| 241 | 19/07/2016 | 016/2016 | Ordinário | Material De Expediente | Ype Comércio e Serviços Ltda - ME | R$ 107,12 | R$ 107,12 | R$ 107,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Compra de material de expediente |
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| 242 | 19/07/2016 | 016/2016 | Ordinário | Material De Expediente | Comercial de Alimentos Nadeshiko Ltda Epp | R$ 11.328,92 | R$ 11.323,38 | R$ 11.323,38 | R$ 5,54 | R$ 0,00 |
| Compra de material de expediente |
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| 243 | 19/07/2016 | 016/2016 | Ordinário | Material De Expediente | Multipla Comercio e Representações Ltda Me | R$ 139,70 | R$ 139,70 | R$ 139,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Compra de material de expediente |
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| 244 | 19/07/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 138,84 | R$ 138,84 | R$ 138,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/JARDIM, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº:0000373-26.2016.8.12.0013. |
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| 239 | 18/07/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 6,82 | R$ 6,82 | R$ 6,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº: 0000592-55.2014.403.6007. |
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| 238 | 15/07/2016 | 094/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jefferson Estevan Francisco | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 330. |
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| 235 | 14/07/2016 | 098/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Alessandra Aparecida Vieira Machado | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Sede do Coren/MS. |
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| 237 | 14/07/2016 | 049/2015 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | F Rocha e Cia Ltda | R$ 731,28 | R$ 731,28 | R$ 731,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão.Valor empenhado referente a franquia de locação de páginas excedentes. |
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| 232 | 08/07/2016 | 012/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | Via Verde Eventos Viagens e Turismo Ltda Epp | R$ 146.703,60 | R$ 146.703,60 | R$ 146.703,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Via Verde Eventos Viagens e Turismo Ltda Epp, pela aquisição ou serviços prestados.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos para realização da 6ª Semana da Enfermagem do Coren/MS. |
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| 233 | 08/07/2016 | 041/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Idelmara Ribeiro Macedo | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Atuar em audiência no município de Jateí-MS, bem como acompanhar uma fiscalização em Juti-MS.Destino: Naviraí-MS/Dourados-MS, período: 11/07 a 14/07/2016. |
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| 234 | 08/07/2016 | 041/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Alessandra Aparecida Vieira Machado | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Participar de audiência na cidade de Naviraí e realizar fiscalização no Hospital Municipal Santa Luzia de Juti.Destino: Naviraí/Juti, período: 12/07 a 13/07/2016. |
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| 229 | 06/07/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 577,03 | R$ 577,03 | R$ 577,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Oficio: 3992499Oficio: 3999205 |
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| 230 | 06/07/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Departamento Estadual de Trânsito de MS - Detran | R$ 367,62 | R$ 367,62 | R$ 367,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de MS - Detran, pela aquisição ou serviços prestados.Licenciamento 2016 Peugeot 307. |
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| 231 | 06/07/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 468,93 | R$ 468,93 | R$ 468,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente custas judiciais autos: 133-97.2016.403.6002 |
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| 228 | 05/07/2016 | 056/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem Dourados a Campo Grande |
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