| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 98 | 20/01/2020 | Memorando N.05/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente ao custo para publicação do edital de convocação de Dívida Ativa do Estado do Mato Grosso do Sul de profissionais que foram notificados através de correspondencias via AR, tendo voltado os ARs sem sucesso de localização ou ausente.
DOE Nº 346002 |
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| 100 | 20/01/2020 | Desp/CPL N. 014/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação no D.O.U, considerando o resultado da Licitação Pregão eletrônico N.02/2020: registro de preços para fornecimento de serviços gráficos.
Referente à publicação do ofício 5692020.
Despacho/CPL N. 014/2020. |
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| 105 | 20/01/2020 | Desp/CPL N.15/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação no D.O.U, considerando o PAL N 28/2019: contrataçao de empresa especializada em administrar cartoes de tickets de refeiçao e alimentaçao.
Referente à publicação do ofício 5692107.
Despacho/CPL N. 015/2020. |
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| 107 | 20/01/2020 | Desp/CPL N.11/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação no D.O.U, considerando assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº25/2018 com a empresa SEDEP.
Referente à publicação do ofício 5690725.
Despacho/CPL N. 011/2020. |
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| 99 | 20/01/2020 | Desp/CPL N. 014/2020/ | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Imprensa Nacional | R$ 231,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 231,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação no D.O.U, considerando o resultado da Licitação Pregão eletrônico N. 02/2020: registro de preços para fornecimento de serviços gráficos.
Referente à publicação do ofício 5692020.
Despacho/CPL N. 014/2020. |
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| 106 | 20/01/2020 | Memorando Nº 6/2020/ | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 006/2020- Procuradoria Jurídica. |
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| 79 | 17/01/2020 | Memor. N.002/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, em virtude da participaçao na 454º Reuniao Ordinária de Plenario, realizada no dia 16 e 17 de janeiro de 2020.
Conforme Memorando Nº 002/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 80 | 17/01/2020 | Memor. N.002/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em virtude da participaçao na 454º Reuniao Ordinária de Plenario, realizada no dia 16 e 17 de janeiro de 2020.
Conforme Memorando Nº 002/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 82 | 17/01/2020 | MEMOR. Nº 002/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em virtude da participaçao na 454º Reuniao Ordinária de Plenario, realizada no dia 16 e 17 de janeiro de 2020.
Conforme Memorando Nº 002/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 83 | 17/01/2020 | Memor. N.002/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude da participaçao na 454º Reuniao Ordinária de Plenario, realizada no dia 16 e 17 de janeiro de 2020.
Conforme Memorando Nº 002/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 84 | 17/01/2020 | Memor. N.002/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS, em virtude da participaçao na 454º Reuniao Ordinária de Plenario, realizada no dia 16 e 17 de janeiro de 2020.
Conforme Memorando Nº 002/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 85 | 17/01/2020 | Memor. N.002/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, em virtude da participaçao na 454º Reuniao Ordinária de Plenario, realizada no dia 16 e 17 de janeiro de 2020.
Conforme Memorando Nº 002/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 86 | 17/01/2020 | Memor. N.002/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude da participaçao na 454º Reuniao Ordinária de Plenario, realizada no dia 16 e 17 de janeiro de 2020.
Conforme Memorando Nº 002/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 87 | 17/01/2020 | Memor. N.002/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | NIVEA LORENA TORRES | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em virtude da participaçao na 454º Reuniao Ordinária de Plenario, realizada no dia 16 e 17 de janeiro de 2020.
Conforme Memorando Nº 002/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA. |
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| 77 | 17/01/2020 | Port N. 014/2020/ | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GISLAINE ALEXANDRA LESCANO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em razão da realização da inspeção de retorno no Hospital Santa Maria, em Eldorado/MS, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2020.
A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão no dia 24 de janeiro de 2020, a ida será no dia 24 de janeiro de 2020 e o retorno ocorrerá no dia 25 de janeiro de 2020.
CONFORME PORTARIA N. 014 DE 10 DE JANEIRO DE 2020. |
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| 75 | 17/01/2020 | Port N. 014/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em razão da realização da inspeção de retorno no Hospital Santa Maria, em Eldorado/MS, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2020.
O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão no dia 24 de janeiro de 2020, a ida será no dia 24 de janeiro de 2020 e o retorno ocorrerá no dia 25 de janeiro de 2020.
CONFORME PORTARIA N. 014 DE 10 DE JANEIRO DE 2020. |
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| 78 | 17/01/2020 | PAL 029/2019/ | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI | R$ 48,70 | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 17,20 | R$ 2,95 |
| Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada, conforme Despacho /CPL nº184/2019 ( folha 135).
Considerando os valores descritos (folha 219):
Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS.
Item 1 R$ 1000,00 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos, conforme Termo de Referência e seus anexos.
Item 2 R$ 16000,00, valor referente ao serviço de março à dezembro 2020, saldo remanescente será reservado no orçamento 2021( R$ 1600,00 x 10) - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
2021 R$ 3.200,00.
Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS.
Item 1 R$ 1000,00 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos, conforme Termo de Referência e seus anexos.
Item 2 R$ 13500,00, valor referente ao serviço de março à dezembro 2020, saldo remanescente será reservado no orçamento 2021( R$ 1350,00 x 10) - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
2021 R$ 2.700,00.
Grupo 3: Serviço de internet em Três Lagoas/MS.
Item 1 R$ 1860,96 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos, conforme Termo de Referência e seus anexos.
Item 2 R$ 15339,50, valor referente ao serviço de fevereiro à dezembro 2020, saldo remanescente será reservado no orçamento 2021( R$ 1394,50 x 11) - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
2021 R$ 1394,50.
Valor global do contrato R$ 55.994,96.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-220) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição. |
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| 74 | 17/01/2020 | Desp/CPL N. 010/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação no D.O.U, considerando o resultado da Licitação Pregão eletrônico N. 01/2020: serviço de assessoria em medicina do trabalho; considerando o resultado da Licitação Pregão eletrônico N. 03/2020: serviço de internet dedicada.
Referente à publicação do ofício 5690258.
Despacho/CPL N. 010/2020. |
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| 76 | 17/01/2020 | Port N. 014/2020/ | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRIELI AGUIAR NUNES | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRIELI AGUIAR NUNES, em razão da realização da inspeção de retorno no Hospital Santa Maria, em Eldorado/MS, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2020.
A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão no dia 24 de janeiro de 2020, a ida será no dia 24 de janeiro de 2020 e o retorno ocorrerá no dia 25 de janeiro de 2020.
CONFORME PORTARIA N. 014 DE 10 DE JANEIRO DE 2020. |
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| 81 | 17/01/2020 | PAL 030/2019/ | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA | R$ 52,71 | R$ 19,78 | R$ 19,78 | R$ 20,00 | R$ 12,93 |
| Valor reservado para contratação de CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, empresa de assessoria em medicina do trabalho conforme Despacho /CPL nº 156/2019 ( folha 103).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 231-232) e demais elementos constantes no Processo nº 030/2019, independentemente de transcrição. |
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