Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
41916/11/2016141/2016OrdinárioDiárias ServidoresSimone Nery Dorneles da SilvaR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 425/2016, viagem a Chapadão do Sul, Cassilândia e Paranaíba.
42016/11/2016141/2016OrdinárioDiárias ServidoresMeire Benites de SouzaR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Meire Benites de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 425/2016, viagem a Chapadão do Sul, Cassilândia e Paranaíba.
41116/11/2016OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 485,64R$ 485,64R$ 485,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Memorando nº 215.2016 - Dep. de Pessoal.
41216/11/2016OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 665,76R$ 665,76R$ 665,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Memorando 215.2016 - Dep. de Pessoal.
41316/11/2016018/2016EstimativoCorrespondência E CobrançaEmpresa Brasileira de Correios e TelégrafosR$ 917,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 917,00R$ 0,00
Aditamento do contrato 015/2016 conforme Memorando 901/2016/Gab Presidência.Valor empenhado para os meses de novembro e dezembro de 2016, o saldo remanescente será empenhado em 2017.
41416/11/2016033/2016OrdinárioMobiliários Em GeralEspectro Indústria e Comércio de Prod Ergonômicos Ltda - EPPR$ 4.456,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.456,50
Compra de suporte para os pés, suporte para notebook e suporte ergonômico de tela de computador.
41516/11/2016143/2016OrdinárioDiárias ServidoresLuana Maria Yumiko MartinsR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luana Maria Yumiko Martins, pela aquisição ou serviços prestados.Referente portaria 427/2016, viagem a Ponta Porã.
41616/11/2016143/2016OrdinárioDiárias ServidoresIdelmara Ribeiro MacedoR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente portaria 427/2016, viagem a Ponta Porã.
41716/11/2016143/2016OrdinárioDiárias ServidoresCinthia Taniguchi MonomiR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cinthia Taniguchi Monomi, pela aquisição ou serviços prestados.Referente portaria 427/2016, viagem a Ponta Porã.
41816/11/2016141/2016OrdinárioDiárias ServidoresDaniele Bhering Drumond Novaes e SilvaR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 425/2016, viagem a Chapadão do Sul, Cassilândia e Paranaíba.
40511/11/2016OrdinárioCustas JudiciaisFundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECCR$ 46,28R$ 46,28R$ 46,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/DEODÁPOLIS, pela aquisição ou serviços prestados.Carta Precatória nº 0001020.61.2016.8.12.0032.
40611/11/2016426/2014OrdinárioTelefonia FixaOi Fixo S.A.R$ 1.109,53R$ 1.109,53R$ 1.109,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Referente fatura de novembro/2016.
40310/11/2016137/2016OrdinárioDiárias ServidoresJefferson Estevan FranciscoR$ 112,00R$ 112,00R$ 112,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº398 de 07 de outubro de 2016.
40410/11/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 394,81R$ 394,81R$ 394,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao ofício: 4141750.
40209/11/2016EstimativoAuxílio Representação - ConselheirosConselheirosR$ 12.472,00R$ 8.645,00R$ 8.645,00R$ 0,00R$ 3.827,00
Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
39908/11/2016128/2016OrdinárioDiárias ServidoresIdelmara Ribeiro MacedoR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a portaria nº 413 de 31 de outubro de 2016.
40008/11/2016128/2016OrdinárioDiárias ServidoresSimone Nery Dorneles da SilvaR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a portaria nº 416 de 3 de novembro de 2016.
40108/11/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 455,55R$ 455,55R$ 455,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ofício 4141441
39804/11/2016EstimativoServiços ExtraordináriosServidores do Coren/MSR$ 1.000,00R$ 58,06R$ 58,06R$ 941,94R$ 0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
39603/11/2016407/2014OrdinárioLocação De Bens ImóveisCentral Empreendimentos Imobiliários LtdaR$ 2.544,62R$ 2.544,62R$ 2.544,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Central Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente prorrogação de contrato.O reajuste foi feito conforme índice IGPM de setembro de 2016.Valor empenhado para o mês de novembro de 2016, o valor referente dezembro de 2016 será empenhado