| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 397 | 03/11/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 273,33 | R$ 273,33 | R$ 273,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ofício 4137185 |
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| 392 | 01/11/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 273,33 | R$ 273,33 | R$ 273,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4134035. |
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| 393 | 01/11/2016 | 011/2016 | Global | Serviços de Guarda de Veículos | Teca Automóveis Ltda Me | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Aditivo de contratação de empresa especializada em estacionamento para guarda de veículos oficiais Valor empenhado para os meses de novembro a dezembro/2016, o saldo remanescente será empenhado em 2017. |
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| 394 | 01/11/2016 | | Ordinário | Estagiários | Estagiários | R$ 10.000,00 | R$ 9.602,22 | R$ 9.602,22 | R$ 397,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 395 | 01/11/2016 | 029/2015 | Estimativo | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | Fabio Jose Nazario - EPP | R$ 5.182,78 | R$ 4.009,98 | R$ 4.009,98 | R$ 0,00 | R$ 1.172,80 |
| Contratação de empresa especializada para realização de exames médicos, implementação do PPRA e PCMSO e implantação da análise ergonômica do trabalho. |
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| 384 | 31/10/2016 | 019/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Sidney Denis da Costa - ME | R$ 4.361,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.361,01 |
| Contratação de empresa especializada para reforma das cadeiras da sede e subseção do Coren/MS. |
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| 385 | 31/10/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 37,20 | R$ 37,20 | R$ 37,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/ ITAQUIRAÍ, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº 0000929-21.2010.8.12.0051. |
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| 386 | 31/10/2016 | | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 10.000,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, referente gratificação de presença em plenário - JETON |
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| 387 | 31/10/2016 | 020/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Mana Comércio de Alimentos Ltda - EPP | R$ 1.063,90 | R$ 312,95 | R$ 312,95 | R$ 0,00 | R$ 750,95 |
| Contratação de empresa para compra de produtos alimentícios. |
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| 388 | 31/10/2016 | 020/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | JWL Comercial Eireli - ME | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.870,00 |
| Contratação de empresa para compra de produtos alimentícios. |
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| 389 | 31/10/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 200 GRU's, memorando 118/2016 - Procuradoria Jurídica. |
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| 390 | 31/10/2016 | 030/2016 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me | R$ 685,00 | R$ 685,00 | R$ 685,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de copa e cozinha.Este empenho substitui o contrato, e faz parte integrante deste, o termo de referência. |
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| 391 | 31/10/2016 | 990/2013 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP | R$ 391,40 | R$ 195,70 | R$ 195,70 | R$ 0,00 | R$ 195,70 |
| Prorrogação de contrato para serviços de entrega de despacho e publicações, valor empenhado para os meses de novembro e dezembro de 2016. o saldo remanescente será empenhado no orçamento de 2017. |
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| 383 | 26/10/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ofício 4129593 |
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| 382 | 25/10/2016 | Prontuário 706596 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Sandra Carlos da Silva Soares | R$ 157,87 | R$ 157,87 | R$ 157,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Carlos da Silva Soares, referente ressarcimento de anuidade paga indevidamente. |
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| 380 | 24/10/2016 | 472/2014 | Ordinário | Telefonia Fixa | Oi Fixo S.A. | R$ 306,98 | R$ 306,98 | R$ 306,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Referente fatura de outubro/2016. |
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| 381 | 24/10/2016 | 129/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jefferson Estevan Francisco | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 403/2016. |
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| 378 | 21/10/2016 | 129/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Idelmara Ribeiro Macedo | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados - Portaria 402/2016 |
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| 379 | 21/10/2016 | 129/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Mara Oliveira de Souza | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mara Oliveira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados - Portaria 402/2016 |
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| 375 | 19/10/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 46,28 | R$ 46,28 | R$ 46,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/ DEODÁPOLIS, pela aquisição ou serviços prestados.Ação Civil Pública nº 0000966-95.2016.8.12.0032. |
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