| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 377 | 15/04/2024 | Memor 019/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES. |
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| 378 | 15/04/2024 | Memor 019/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES. |
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| 379 | 15/04/2024 | Memor 019/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES. |
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| 380 | 15/04/2024 | Memor 019/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES. |
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| 381 | 15/04/2024 | Memor 020/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES. |
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| 382 | 15/04/2024 | Memor 020/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES. |
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| 383 | 15/04/2024 | Memor 020/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES. |
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| 384 | 15/04/2024 | Memor 020/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES. |
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| 385 | 15/04/2024 | Memor 020/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES. |
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| 386 | 15/04/2024 | Memor 020/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES. |
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| 387 | 15/04/2024 | Memor 025/2024 Proc Jur | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | ORIANA DA CRUZ ALBARELO DUARTE | R$ 23.619,57 | R$ 23.619,57 | R$ 23.619,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORIANA DA CRUZ ALBARELO DUARTE, referente ao pagamento indenização no valor total de R$ 23.619,57 (vinte três mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), sendo (R$ 5.799,00) por danos morais, danos materiais (R$ 15.673,34) e honorários sucumbenciais (R$ 2.147,23), conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 5004772-74.2019.4.03.6000. Conforme Memorando Nº 025/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 388 | 15/04/2024 | PAL 160/2023 | Ordinário | Material de Expediente | LUASI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUASI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
item 28 Papel A4 do tipo resma com 500fls, quantidade 500 R$ 20,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2023, Ata de registro de preço nº 029/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 160/2023, independentemente de transcrição. |
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| 373 | 12/04/2024 | Port 229 12/04/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Patrício Cardoso Feliz | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patrício Cardoso Feliz, para assessorar e acompanhar a reunião da Câmara Ética I - Plenarinho, a ser realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Coren, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 12 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 13 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 229 de 12 de abril de 2024. |
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| 374 | 12/04/2024 | PAL 322/2023 | Global | Serviços de Segurança | MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | R$ 10.770,00 | R$ 8.760,00 | R$ 8.090,00 | R$ 0,00 | R$ 2.010,00 |
| Valor empenhado a MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, referente a serviço de monitoramento eletrônico para Sede do Coren/MS.
Item 01 - Instalação, configuração e implantação dos equipamentos de monitoramento. R$: 4.740,00
Item 02 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R$: 670,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 31/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 322/2023, independentemente de transcrição.
Valor reservado para os meses de abril a dezembro
Valor total para 60 meses R$: 44.940,00 |
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| 372 | 11/04/2024 | Port 218 10/04/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para realizar reunião da Câmara Ética I - Plenarinho, a ser realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Coren, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 12 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 13 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 218 de 10 de abril de 2024. |
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| 368 | 10/04/2024 | Port 207 03/04/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Aparecida Vieira da Silva | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem nos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 14 a 19 de abril de 2024. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município a ida será no dia 14 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 19 de abril de 2024, no término das atividades. Conforme Portaria n. 207 de 03 de abril de 2024. |
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| 369 | 10/04/2024 | Port 207 03/04/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Elayne Cristina Barroso de Oliveira | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elayne Cristina Barroso de Oliveira, para realizar fiscalizações nas instituições de saúde dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 14 a 19 de abril de 2024. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município a ida será no dia 14 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 19 de abril de 2024, no término das atividades. Conforme Portaria n. 207 de 03 de abril de 2024. |
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| 370 | 10/04/2024 | Port 207 03/04/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Priscilla Marcos Santana de Araujo | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, para realizar fiscalizações nas instituições de saúde dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 14 a 19 de abril de 2024. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município a ida será no dia 14 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 19 de abril de 2024, no término das atividades. Conforme Portaria n. 207 de 03 de abril de 2024. |
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| 371 | 10/04/2024 | Port 207 03/04/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem nos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 14 a 19 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município a ida será no dia 14 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 19 de abril de 2024, no término das atividades. Conforme Portaria n. 207 de 03 de abril de 2024. |
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| 363 | 09/04/2024 | PAL 37/2022 | Ordinário | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S/A | R$ 732,16 | R$ 732,16 | R$ 732,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A para endosso do contrato 010/2022 - Seguro Automobilístico - Ranger XL 2.0 4X4 firmado com a empresa Seguros Sura . Conforme Despacho n. 018/2024 - Setor de Gestão de contratos. Autorização Ad. Referendum (fls. 171v) do PAL 37/2022.
Vigência: 08/03/2024 a 12/11/2024. |
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