| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 971 | 28/08/2024 | Port 474 27/08/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 30 de agosto de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 29 de agosto, e o retorno ocorrerá no término da reunião dia 30 de agosto de 2024. Conforme Portaria N. 474 de 27 agosto de 2024. |
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| 972 | 28/08/2024 | Port 474 27/08/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, para participar da 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 30 de agosto de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 29 de agosto, e o retorno ocorrerá no término da reunião dia 30 de agosto de 2024. Conforme Portaria N. 474 de 27 agosto de 2024. |
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| 967 | 27/08/2024 | Memor 067/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 277,06 | R$ 277,06 | R$ 277,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 (uma) guia de recolhimentos de custas, no valor total de R$ 277,06 (duzentos e setenta e sete reais e seis centavos), em atenção ao pagamento de apelação referente ao processo n. 5005945-73.2023.4.03.6201. Conforme Memorando N. 067/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 968 | 27/08/2024 | REF JULHO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, em virtude de atividade desenvolvida no dia 27 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 509ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 15 e 16/08/2024. |
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| 969 | 27/08/2024 | REF JULHO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Mercy da Costa Souza | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, em virtude de atividades desenvolvidas nos dias 10 e 17 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 509ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 15 e 16/08/2024. |
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| 964 | 23/08/2024 | Memor 065/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 571,95 | R$ 571,95 | R$ 571,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 57 guias de recolhimentos de custas, no valor total de R$ 567,15 (quinhentos e sessenta e sete reais e quinze centavos). Conforme Memorando N. 065/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 965 | 23/08/2024 | Memor 066/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 217,61 | R$ 217,61 | R$ 217,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 (uma) guia de recolhimentos de custas, no valor total de R$ 217,61 (duzentos e dezessete reais e sessenta e um centavos), em atenção ao pagamento de apelação referente ao processo n. 5009882-28.2022.4.03.6201. Conforme Memorando N. 066/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 966 | 23/08/2024 | PAL 366/2024 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 10.980,00 | R$ 10.980,00 | R$ 10.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado Valor empenhado a MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 03/2024 - Gestor de contratos.
Item 02: Kit enfermagem 1: Material de Bolso (nécessaire personalizado com bloco de anotação c/ caneta + tesoura +garrote+ álcool gel + termômetro digital).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 90.011/2024, Ata de registro de preço nº 025/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 366/2024, independentemente de transcrição.
Vigência: 26/08/2024 a 26/08/2025. |
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| 958 | 20/08/2024 | PAL 176/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA | R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 011/2024 de Setor de Gestão de Contratos.
item 02: Alimentação 2 do tipo "coquetel" , quantidade 50 R$ 34,90.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2023, Ata de registro de preço nº 045/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 176/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 08/12/2023 a 08/12/2024. |
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| 959 | 20/08/2024 | Memor 044/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES. |
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| 960 | 20/08/2024 | Memor 044/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES. |
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| 961 | 20/08/2024 | Memor 044/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES. |
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| 962 | 20/08/2024 | Memor 044/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES. |
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| 963 | 20/08/2024 | Memor 044/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES. |
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| 948 | 19/08/2024 | Memor 042/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 591,50 | R$ 591,50 | R$ 591,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES. |
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| 949 | 19/08/2024 | Memor 042/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES. |
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| 950 | 19/08/2024 | Memor 042/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEMS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES. |
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| 951 | 19/08/2024 | Memor 042/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES. |
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| 952 | 19/08/2024 | Memor 042/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES. |
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| 953 | 19/08/2024 | Memor 042/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES. |
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