| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1090 | 13/09/2024 | Memor 046-047/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. |
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| 1091 | 13/09/2024 | Memor 046-047/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. |
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| 1092 | 13/09/2024 | Memor 046-047/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. |
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| 1093 | 13/09/2024 | Memor 046-047/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. |
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| 1094 | 13/09/2024 | Memor 046/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 12 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046/2024 - GAB/PRES. |
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| 1095 | 13/09/2024 | Memor 046-047/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. |
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| 1096 | 13/09/2024 | Memor 046-047/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. |
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| 1097 | 13/09/2024 | Memor 046-047/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. |
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| 1098 | 13/09/2024 | Memor 046-047/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. |
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| 1099 | 13/09/2024 | Memor 046-047/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. |
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| 1100 | 13/09/2024 | Memor 046-047/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. |
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| 1101 | 13/09/2024 | PAL 116/2023 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | Visualiza Aluguel de Carros Ltda | R$ 10.241,00 | R$ 2.184,00 | R$ 2.184,00 | R$ 0,00 | R$ 8.057,00 |
| Valor empenhado a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme solicitação Despacho nº 049/2024 – Setor de Gestão de Contratos.
Item 01: 50 diárias de aluguel de até 05 veículos de passeio Sedan, diária R$ 273,00;
Valor total estimado do item 01 R$ 19.656,00.
Item 02: 65 diárias de aluguel de até 02 veículos tipo pick up 4X4, diária R$ 605,00;
Valor total estimado R$ 63.216,00.
Vigência 08/11/2024 a 08/11/2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 025/2023, Ata de registro de preço nº 034/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 116/2023, independentemente de transcrição. |
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| 1102 | 13/09/2024 | PAL 030/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 3.500,00 | R$ 363,80 | R$ 363,80 | R$ 0,00 | R$ 3.136,20 |
| Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 2º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 26/11/2024 a 25/11/2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 2 - R$: 65.510,00. |
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| 1103 | 13/09/2024 | PAL 030/2022 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
| Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 2º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 26/11/2024 a 25/11/2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 1 - R$: 40.000,00. |
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| 1104 | 13/09/2024 | PAL 039/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | L M BARBOSA | R$ 2.789,93 | R$ 2.789,93 | R$ 1.394,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L M BARBOSA, referente a 1º Termo de prorrogação de contrato n. 016/2023 de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para subseção do Coren/MS em Dourados/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 5/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 16/11/2024 a 16/11/2025.
Global total do contrato R$ 16.739,58. |
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| 1105 | 13/09/2024 | PAL 039/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Eletrotécnica Pantanal Ltda ME | R$ 2.364,46 | R$ 1.182,23 | R$ 1.182,23 | R$ 0,00 | R$ 1.182,23 |
| Valor empenhado a Eletrotécnica Pantanal Ltda ME, referente a 1º Termo de prorrogação de contrato n. 017/2023 de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para subseção do Coren/MS em Três Lagoas/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 5/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 16/11/2024 a 16/11/2025.
Global total do contrato R$ 14.186,76. |
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| 1086 | 11/09/2024 | Port 495 03/09/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIANA PACHE RODRIGUES | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANA PACHE RODRIGUES, para atender demanda de fiscalização nas instituições de saúde no Município de Camapuã/MS, no período de 24 a 27 de setembro de 2024. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 24 de setembro, e o retorno ocorrerá no término da Fiscalização, no dia 27 de setembro de 2024. Conforme Portaria n. 495 de 03 setembro de 2024. |
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| 1087 | 11/09/2024 | Port 495 03/09/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIRACI FERREIRA GIMENEZ | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIRACI FERREIRA GIMENEZ, para atender demanda de fiscalização nas instituições de saúde no Município de Camapuã/MS, no período de 24 a 27 de setembro de 2024. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 24 de setembro, e o retorno ocorrerá no término da Fiscalização, no dia 27 de setembro de 2024. Conforme Portaria n. 495 de 03 setembro de 2024. |
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| 1054 | 10/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,20 e 22 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. |
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| 1055 | 10/09/2024 | REF AGOSTO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Flavia Nantes Fausto | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flavia Nantes Fausto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,31/07,01,08,13 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. |
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