| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 60 | 02/01/2024 | PAL 038/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA | R$ 17.443,28 | R$ 17.443,28 | R$ 15.749,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, referente a serviço de telefonia móvel com fornecimento de chip e aparelho smartphone em regime de comodato.
Valor reservado para os meses de Janeiro a junho e julho parcial (2.624,96/31*20).
Vigência 20/07/2023 a 20/07/2024
Item 1: Pacote de serviços SMP (voz,dados, SMS, etc) - Telefonia móvel, 16 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 038/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado R$ 31.499,52. |
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| 61 | 02/01/2024 | PAL 11/2021 | Global | Locação de bens de informática | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | R$ 16.080,00 | R$ 9.380,00 | R$ 8.040,00 | R$ 0,00 | R$ 6.700,00 |
| Valor empenhado a DR SOFTWARE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para os meses de janeiro a dezembro 2024.
Item 01: Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção.
Vigência 04/12/2023 a 04/12/2025
Valor mensal 1.340,00.
Valor total do contrato R$: 32.160,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2023 (SRP), Ata de registro de preço nº 008/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 011/2021, independentemente de transcrição. |
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| 62 | 02/01/2024 | PAL 032/2022 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA | R$ 18.240,00 | R$ 10.640,00 | R$ 9.120,00 | R$ 0,00 | R$ 7.600,00 |
| Valor empenhado para Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA para assinatura de ramal telefônica.
Valor reservado para janeiro a dezembro de 2024.
Item 1:assinatura de ramal telefônico, 40 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2022, independentemente de transcrição.
Valor total global R$ 45.600,00, 30 meses. |
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| 63 | 02/01/2024 | PAL 116/2023 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | Visualiza Aluguel de Carros Ltda | R$ 52.975,00 | R$ 2.184,00 | R$ 2.184,00 | R$ 0,00 | R$ 50.791,00 |
| Valor empenhado a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 01: 50 diárias de aluguel de até 05 veículos de passeio Sedan, diária R$ 273,00;
Valor total estimado do item 01 R$ 19.656,00.
Item 02: 65 diárias de aluguel de até 02 veículos tipo pick up 4X4, diária R$ 605,00;
Valor total estimado R$ 63.216,00.
Vigência 08/11/2023 a 08/11/2024.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 025/2023, Ata de registro de preço nº 034/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 116/2023, independentemente de transcrição. |
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| 64 | 02/01/2024 | PAL 218/2023 | Estimativo | Publicações Técnicas | Fernanda F Pontin ME | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 |
| Valor empenhado a Fernanda F Pontin ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para janeiro a dezembro de 2024.
Item: 1 - Publicação em caderno de classificados em página indeterminada; jornal de grande circulação local;
Item: 2 - Publicação em caderno principal em página indeterminada; jornal de grande circulação local;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 022/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 026/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 218/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 22/11/2023 à 22/11/2028.
Valor total estimado contrato: R$ 36.000,00 (60 meses). |
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| 1476 | 29/12/2023 | Mem nº 104/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 28 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 104/2023 GAB/PRES. |
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| 1477 | 29/12/2023 | Mem nº 104/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 28 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 104/2023 GAB/PRES. |
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| 1478 | 29/12/2023 | Mem nº 104/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 28 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 104/2023 GAB/PRES. |
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| 1479 | 29/12/2023 | PAL 543/2023 | Ordinário | Outros Serviços | AR RP Certificação Digital Eireli | R$ 695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 695,00 |
| Valor empenhado a AR RP Certificação Digital Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 01: Certificado digital de pessoa física E-CPF, modelo A3, 05 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 006/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 543/2023, independentemente de transcrição. |
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| 1480 | 29/12/2023 | PAL 543/2023 | Ordinário | Outros Serviços | DOCS Consultoria Especializada LTDA | R$ 102,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 102,00 |
| Valor empenhado a DOCS Consultoria Especializada LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 01: Emissão de certficado digital modelo tipo e- CNPJ A3.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 006/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 543/2023, independentemente de transcrição. |
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| 1481 | 29/12/2023 | REF DEZEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Nivea Lorena Torres | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,29,30 de novembro de 2023 e 04,05,06,07,08,11,12,14,15,20,26 e 27 de dezembro de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023. |
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| 1482 | 29/12/2023 | REF DEZEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29,30 de novembro de 2023 e 01,04,11,12,16,18,26 e 27 de dezembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023. |
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| 1483 | 29/12/2023 | REF DEZEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30 de novembro de 2023 e 01, 04,05,06,20,27 e 28 de dezembro de 2023.O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023. |
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| 1484 | 29/12/2023 | REF DEZEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28, 29 e 30de novembro de 2023 e 26 de dezembro de 2023. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023. |
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| 1485 | 29/12/2023 | REF DEZEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Cleberson dos Santos Paião | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29,30 de novembro de 2023 e 01,04,11,12,16,18,19,26 e 27 de dezembro de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023. |
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| 1486 | 29/12/2023 | REF DEZEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,29,30 de novembro de 2023 e 01,04,05,13,15,16,18 de dezembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023. |
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| 1487 | 29/12/2023 | REF DEZEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Carolina Lopes de Morais | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,29,30 de novembro de 2023 e 01,04,06,07,08,11,12,15,20 de dezembro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023. |
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| 1488 | 29/12/2023 | REF DEZEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,29 de novembro de 2023 e 11,12 de dezembro de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023. |
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| 1489 | 29/12/2023 | REF DEZEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Dayse Aparecida Clemente | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,29,30 de novembro de 2023 e 01,04,05,06,08,11,12,13,14,15,20 de dezembro de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023. |
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| 1490 | 29/12/2023 | REF DEZEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,07,08,12,18,19 de dezembro de 2023. A conselheira fará jus a 07AR's. Conforme o Memorando N° 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023. |
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