| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 954 | 19/08/2024 | PAL 197/2023 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado Valor empenhado a TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 03/2024 - Gestor de contratos..
Item 01: Confecção de camiseta unissex sublimação Total de corte regular em malha Poliviscose (67% poliéster 33% viscose), quantidade 62 R$ 20,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 017/2023, Ata de registro de preço nº 021/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 197/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 13/09/2023 a 13/09/2024. |
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| 955 | 19/08/2024 | PAL 197/2023 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | BOLSAS FENIX LTDA | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado Valor empenhado a BOLSAS FENIX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 04/2024 - Gestor de contratos..
Item 04: Confecção de Necessaire Bolsa Cabideira em Nylon Oxford (em alta qualidade), com vários bolsos interiores e gancho de pendurar, quantidade 200 R$ 28,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 017/2023, Ata de registro de preço nº 024/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 197/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 13/09/2023 a 13/09/2024. |
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| 956 | 19/08/2024 | PAL 080/2024 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | LKA BRINDES E SERVICOS LTDA | R$ 441,00 | R$ 441,00 | R$ 441,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LKA BRINDES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 08/2024 - Gestor de contratos.
Item 06: Canetas ecológicas feitas com material reciclado, quantidade 300 R$ 1,47.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9002/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 008/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 080/2024, independentemente de transcrição. |
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| 957 | 19/08/2024 | PAL 080/2024 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | FIDELIZE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA | R$ 774,00 | R$ 774,00 | R$ 774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIDELIZE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 09/2024 - Gestor de contratos..
Item 07: Copo para viagem com tampa preta, personalizada com a logo do evento, quantidade 200, R$ 3,87.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9002/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 009/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 080/2024, independentemente de transcrição. |
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| 936 | 16/08/2024 | PAL 367/2024 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | SIM - COMERCIO DE ARTESANATO LTDA | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIM - COMERCIO DE ARTESANATO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Aquisição de quadros decorativos, do tipo gravuras plotadas em canvas, visando a divulgação regional e cultural do Estado do MS no 26º CBCENF.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 009/2024, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 367/2024, independentemente de transcrição. |
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| 937 | 16/08/2024 | Memor 040-041/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.183,00 | R$ 1.183,00 | R$ 1.183,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. |
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| 938 | 16/08/2024 | Memor 040-041/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. |
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| 939 | 16/08/2024 | Memor 040-041/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. |
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| 940 | 16/08/2024 | Memor 040-041/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. |
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| 941 | 16/08/2024 | Memor 040-041/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. |
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| 942 | 16/08/2024 | Memor 040-041/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 1.092,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. |
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| 943 | 16/08/2024 | Memor 040-041/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. |
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| 944 | 16/08/2024 | Memor 040-041/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. |
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| 945 | 16/08/2024 | Memor 040-041/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. |
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| 946 | 16/08/2024 | Memor 041/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 041/2024 - GAB/PRES. |
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| 947 | 16/08/2024 | Memor 041/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ariane Calixto de Oliveira | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 041/2024 - GAB/PRES. |
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| 932 | 15/08/2024 | DESP/PREG 050/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 352/2024 - Serviço de Alimentação para Eventos. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônicos n° 90.012/2024. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 050/2024. |
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| 933 | 15/08/2024 | Port 453 14/08/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para acompanhar a realização das tratativas para formalização do TAC/Acordo extrajudicial, com instituições de saúde dos municípios de Brasilândia, Água Clara, Três Lagoas, Inocência e Santa Rita do Pardo/MS, no período de 19 a 22 de agosto de 2024, na subseção do Coren, em Três Lagoas/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (dois e meia) diárias, considerando o agendamento das reuniões no dia 19 de agosto, ocorrerem no período espertino, a ida será no dia 19 de agosto, pela manhã ,o retorno ocorrerá no dia 21 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 453 de 14 agosto de 2024. |
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| 934 | 15/08/2024 | Port 452 14/08/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Moraes Correa | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Moraes Correa, para realização das tratativas para formalização do TAC/Acordo extrajudicial, com instituições de saúde dos municípios de Brasilândia, Água Clara, Três Lagoas, Inocência e Santa Rita do Pardo/MS, no período de 19 a 22 de agosto de 2024, na subseção do Coren, em Três Lagoas/MS. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando o agendamento das reuniões no dia 19 de agosto, ocorrerem no período espertino, a ida será no dia 19 de agosto, pela manhã ,o retorno ocorrerá no dia 22 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 452 de 14 agosto de 2024. |
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| 935 | 15/08/2024 | Port 452 14/08/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Douglas da Costa Cardoso | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, para realização das tratativas para formalização do TAC/Acordo extrajudicial, com instituições de saúde dos municípios de Brasilândia, Água Clara, Três Lagoas, Inocência e Santa Rita do Pardo/MS, no período de 19 a 22 de agosto de 2024, na subseção do Coren, em Três Lagoas/MS. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando o agendamento das reuniões no dia 19 de agosto, ocorrerem no período espertino, a ida será no dia 19 de agosto, pela manhã ,o retorno ocorrerá no dia 22 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 452 de 14 agosto de 2024. |
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