| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 713 | 02/07/2024 | Memor 040/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão do Coren-MS, n. 017/2024, referente a Reformulação Orçamentária n. 05/2024. Conforme Memorando N° 040/2024. |
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| 709 | 01/07/2024 | PAL 022/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 165.742,50 | R$ 165.742,50 | R$ 165.079,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., referente ao 2º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022.
Vigência: 13/07/2024 a 13/07/2025.
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 445.137,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 710 | 01/07/2024 | PAL 022/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 107.276,00 | R$ 85.221,56 | R$ 85.138,56 | R$ 0,00 | R$ 22.054,44 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., referente ao 2º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022.
Vigência: 13/07/2024 a 13/07/2025
Item 2 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 288.113,76.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 691 | 28/06/2024 | Port 386 25/06/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DENISE RODRIGUES FORTES | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE RODRIGUES FORTES, para participar da Capacitação de Saúde da Mulher para implantação de DIU, a ser realizada pelo Coren-SP em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem, no período de 01 a 04 de julho de 2024, em São Paulo/SP. A colaboradora fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, conforme cronograma do evento, o deslocamento ocorrerá no dia 30 de junho, e o retorno no dia 04 de julho de 2024. Conforme Portaria n. 386 de 25 de junho de 2024. |
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| 692 | 28/06/2024 | Port 385 25/06/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ESTHEFANI GUIMARAES UCHOA PRADO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTHEFANI GUIMARAES UCHOA PRADO, para participar da Capacitação de Saúde da Mulher para implantação de DIU, a ser realizada pelo Coren-SP em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem, no período de 01 a 04 de julho de 2024, em São Paulo/SP. A colaboradora fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, conforme cronograma do evento, o deslocamento ocorrerá no dia 30 de junho, e o retorno no dia 04 de julho de 2024. Conforme Portaria n. 385 de 25 de junho de 2024. |
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| 693 | 28/06/2024 | Port 379 25/06/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, para participar da Capacitação de Saúde da Mulher para implantação de DIU, a ser realizada pelo Coren-SP em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem, no período de 01 a 09 de julho de 2024, em São Paulo/SP. A conselheira fará jus a 8½ (oito e meia) diárias, conforme cronograma do evento, o deslocamento ocorrerá no dia 30 de junho, e o retorno no dia 09 de julho de 2024. Conforme Portaria n. 379 de 25 de junho de 2024. |
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| 694 | 28/06/2024 | Port 385 25/06/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da Capacitação de Saúde da Mulher para implantação de DIU, a ser realizada pelo Coren-SP em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem, no período de 01 a 09 de julho de 2024, em São Paulo/SP. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, conforme cronograma do evento, o deslocamento ocorrerá no dia 30 de junho, e o retorno no dia 04 de julho de 2024. Conforme Portaria n. 385 de 25 de junho de 2024. |
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| 695 | 28/06/2024 | REF JUNHO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Nivea Lorena Torres | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 06 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 032/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024. |
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| 696 | 28/06/2024 | PAL 579/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas | Noar Turismo Ltda | R$ 99.000,00 | R$ 99.000,00 | R$ 99.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Noar Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Item1 : Serviços de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90005/2024 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 015/2024, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 579/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 19/06/2024 à 19/06/2025.
Quantidade total estimada de bilhetes: 200.
Valor total estimado do contrato: R$228.980,00 |
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| 697 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
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| 698 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
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| 699 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
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| 700 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
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| 701 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
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| 702 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
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| 703 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
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| 704 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
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| 705 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
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| 706 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
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| 707 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
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