| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 81 | 17/01/2024 | Memor 004-005/2024 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. |
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| 82 | 17/01/2024 | Memor 004-005/2024 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. |
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| 83 | 17/01/2024 | Memor 004-005/2024 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ariane Calixto de Oliveira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. |
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| 84 | 17/01/2024 | Memor 004-005/2024 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. |
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| 85 | 17/01/2024 | Memor 004-005/2024 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. |
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| 86 | 17/01/2024 | Memor 004-005/2024 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. |
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| 87 | 17/01/2024 | Memor 004-005/2024 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. |
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| 88 | 17/01/2024 | Memor 004-005/2024 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. |
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| 89 | 17/01/2024 | Memor 004-005/2024 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. |
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| 90 | 17/01/2024 | Memor 004-005/2024 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. |
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| 76 | 15/01/2024 | PAL 039/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA | R$ 2.333,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.333,21 |
| Valor empenhado a ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA, referente a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para sede do Coren/MS em Campo Grande/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 21/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Conforme solicitação do Gestor de Contrato (email 12/01/2024).
Valor reservado para novembro de 2024
Vigência 16/11/2023 a 16/11/2024
Global total do contrato R$ 27.998,52. |
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| 70 | 12/01/2024 | Port 019 11/01/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 502ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diária, a ida será no dia 15 de janeiro de 2024, e o retorno ocorrerá no dia 1 8 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 019 de 11 de janeiro de 2024. |
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| 71 | 12/01/2024 | Port 019 11/01/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 502ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diária, a ida será no dia 15 de janeiro de 2024, e o retorno ocorrerá no dia 1 8 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 019 de 11 de janeiro de 2024. |
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| 72 | 12/01/2024 | Port 019 11/01/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 502ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diária, a ida será no dia 15 de janeiro de 2024, e o retorno ocorrerá no dia 1 8 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 019 de 11 de janeiro de 2024. |
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| 73 | 12/01/2024 | Port 024 12/01/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da 502ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diária, a ida será no dia 15 de janeiro de 2024, e o retorno ocorrerá no dia 17 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 024 de 12 de janeiro de 2024. |
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| 74 | 12/01/2024 | Port 018 11/01/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Cleberson dos Santos Paião | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para participar como ouvinte, da 502ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diária, a ida será no dia 15 de janeiro de 2024, e o retorno ocorrerá no dia 18 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 018 de 11 de janeiro de 2024. |
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| 75 | 12/01/2024 | Port 018 11/01/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar como ouvinte, da 502ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diária, a ida será no dia 15 de janeiro de 2024, e o retorno ocorrerá no dia 18 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 018 de 11 de janeiro de 2024. |
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| 68 | 09/01/2024 | PAL 027/2022 | Estimativo | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA | R$ 7.200,14 | R$ 4.224,42 | R$ 4.224,42 | R$ 0,00 | R$ 2.975,72 |
| Valor empenhado a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA referente à contratação de empresa de dedetização para Sede em Campo Grande/MS e Subseção em Dourados e Três Lagoas do Coren/MS, para o exercício de 2024.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 24/2022 e CONTRATO N° 002/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 01 - Desinsetização - 04 aplicação por ano
Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 02 - Desratização - 02 aplicação por ano
Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 03 - Descorpinização - 02 aplicação por ano
Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 04 - Descupinização - 02 aplicação por ano
Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 05 - Desinsetização - 04 aplicação por ano
Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 06 - Desratização - 02 aplicação por ano
Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 07 - Descorpinização - 02 aplicação por ano
Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 08 - Descupinização - 02 aplicação por ano
Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 09 - Desinsetização - 04 aplicação por ano
Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 10 - Desratização - 02 aplicação por ano
Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 11 - Descorpinização - 02 aplicação por ano
Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 12 - Descupinização - 02 aplicação por ano
Conforme Despacho/CPL n. 010/2023 |
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| 69 | 09/01/2024 | PAL 030/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA | R$ 25.000,00 | R$ 18.880,00 | R$ 18.880,00 | R$ 0,00 | R$ 6.120,00 |
| Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente Terceiro termo aditivo de contrato para o exercício de 2024.
Vigência: 03/02/2024 a 31/12/2024.
Valor total estimado do contrato: R$ 52.707,90. |
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| 67 | 08/01/2024 | Memor 001/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento do boleto referente a publicação da Decisão do Coren-MS, n. 142/2023. Conforme memorando nº 001/2024. |
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