Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1044 | 26/09/2023 | - | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 115.942,12 | R$ 115.942,12 | R$ 115.942,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. |
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1045 | 26/09/2023 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil | R$ 24.634,03 | R$ 20.753,12 | R$ 20.753,12 | R$ 0,00 | R$ 3.880,91 |
Valor empenhado a Banco do Brasil, para o exercício de 2023. |
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1046 | 26/09/2023 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AGUAS GUARIROBA S/A | R$ 7.000,00 | R$ 1.729,08 | R$ 1.729,08 | R$ 0,00 | R$ 5.270,92 |
Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, conforme Despacho nº 063/2023 - Setor de Gestão de Contratos. |
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1047 | 26/09/2023 | - | Estimativo | FGTS | Servidores do Coren/MS | R$ 24.261,32 | R$ 9.795,15 | R$ 9.795,15 | R$ 0,00 | R$ 14.466,17 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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1048 | 26/09/2023 | - | Estimativo | 13. Salário | Servidores do Coren/MS | R$ 27.074,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.074,27 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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1049 | 26/09/2023 | - | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | Servidores do Coren/MS | R$ 14.392,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.392,72 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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1050 | 26/09/2023 | - | Estimativo | Vencimentos e Salários | Servidores do Coren/MS | R$ 147.743,45 | R$ 2.590,65 | R$ 2.590,65 | R$ 0,00 | R$ 145.152,80 |
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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1035 | 25/09/2023 | Port 564 22/09/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar atividades de presidência, na Sede do Coren em Campo Grande- MS, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023 e para acompanhar e realizar reunião com a equipe de auditoria do COFEN, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023, na Sede do Coren em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 28 de setembro, e o retorno no dia 30 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 564 de 22 de setembro de 2023. |
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1036 | 25/09/2023 | Port 565 22/09/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para realizar atividades de tesouraria, na Sede do Coren em Campo Grande- MS, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023 e para participar da reunião de auditoria do COFEN, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023, na Sede do Coren em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 28 de setembro, e o retorno no dia 30 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 565 de 22 de setembro de 2023. |
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1037 | 25/09/2023 | Memor 042/2023 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 157,30 | R$ 157,30 | R$ 157,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão Coren-MS n. 101/2023, em Diário Oficial do Estado. Conforme Memorando N° 042/2023. |
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1038 | 25/09/2023 | REF AGOSTO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,09,14,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. |
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1039 | 25/09/2023 | REF AGOSTO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Edson de Souza Brito | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Edson de Souza Brito, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 07 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 040/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. |
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1040 | 25/09/2023 | REF AGOSTO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,09,14,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. |
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1041 | 25/09/2023 | REF AGOSTO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 21 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. |
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1042 | 25/09/2023 | REF AGOSTO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | CRISLAINE DA SILVA NANTES | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. |
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1043 | 25/09/2023 | PAL 098/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.
tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024.
Valor total do contrato: R$ 186.079,50. |
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1020 | 22/09/2023 | Port 553 14/09/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCAS MENDES DOS SANTOS | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, a realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 25 a 29 de setembro de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 25 de setembro, e o retorno no término das fiscalizações no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 553 de 14 de setembro de 2023. |
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1021 | 22/09/2023 | Port 553 14/09/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Moraes Correa | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Renata Moraes Correa, a realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 25 a 29 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 25 de setembro, e o retorno no término das fiscalizações no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 553 de 14 de setembro de 2023. |
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1022 | 22/09/2023 | Port 553 14/09/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Eunice Pereira dos Santos | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, a realizar atendimentos aos profissionais no município de Maracaju-MS, no período de 25 a 29 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 25 de setembro, e o retorno no término das fiscalizações no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 553 de 14 de setembro de 2023. |
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1023 | 22/09/2023 | Memor 072-073/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023 e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência. |
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