Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
45329/04/2024PAL 080/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesFIDELIZE BRINDES PERSONALIZADOS LTDAR$ 2.709,00R$ 2.709,00R$ 2.709,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FIDELIZE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. item 07 - Copo para viagem com tampa preta, personalizada com a logo do evento, quantidade 700 R$ 3,87. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9002/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 009/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 080/2024, independentemente de transcrição.
45429/04/2024PAL 080/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesTHG COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDAR$ 11.760,00R$ 11.760,00R$ 11.760,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THG COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. item 08 - Bolsa para evento - modelo tipo pasta congresso premium, quantidade 700 R$ 16,80. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9002/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 010/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 080/2024, independentemente de transcrição.
45529/04/2024PAL 080/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesBH BRINDES E SERVICOS LTDAR$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BH BRINDES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. item 10 - Pen drive 32 gb personalizado com uma cor, quantidade 100 R$ 22,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 9002/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 011/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 080/2024, independentemente de transcrição.
43326/04/2024PAL 196/2023OrdinárioGêneros AlimentíciosBRX BRASIL SERVICOSR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRX BRASIL SERVICOS, para aquisição de: Item1: Açúcar Cristal, pacote de 2Kg, quantidade 150; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2023, Ata de registro de preço nº 018/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 196/2023, independentemente de transcrição.
43426/04/2024PAL 196/2023OrdinárioGêneros AlimentíciosMICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDAR$ 6.160,00R$ 6.160,00R$ 6.160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, para aquisição de: Item2: café à vácuo pacote de 500g, quantidade 400; Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2023, Ata de registro de preço nº 019/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 196/2023, independentemente de transcrição.
43526/04/2024Port 239 22/04/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesBeatriz Rosana Gonçalves de Oliveira TosoR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso, para realizar palestra na 12ª Semana de Enfermagem do Coren-MS no município de Campo Grande-MS, no dia 14 de maio de 2024, em Campo Grande/MS. A Palestrante fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a saída de Cascavel/PR, ocorrerá no dia 13 de maio, e o retorno no dia 15 de maio de 2024. Conforme Portaria n. 239 de 22 de abril de 2024.
43626/04/2024Memor 024/2024 GABR/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.
43726/04/2024Memor 024/2024 GABR/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosVIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRANDR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.
43826/04/2024Memor 024/2024 GABR/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosKARINE GOMES JARCEMR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.
43926/04/2024Memor 024/2024 GABR/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosWILSON BRUM TRINDADE JUNIORR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.
44026/04/2024Memor 024/2024 GABR/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCacilda Rocha HildebrandR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.
44126/04/2024Memor 024/2024 GABR/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosElaine Cristina Fernandes Baez SartiR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.
44226/04/2024Memor 024/2024 GABR/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFabio Roberto dos Santos HortelanR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.
44326/04/2024Memor 024/2024 GABR/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDayse Aparecida ClementeR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.
44426/04/2024Memor 024/2024 GABR/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPATRICK DA SILVA GUTIERRESR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.
44526/04/2024Memor 024/2024 GABR/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMaira Antônia Ferreira de OliveiraR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.
44626/04/2024Memor 024/2024 GABR/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Maria Alves da SilvaR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.
44726/04/2024Memor 024/2024 GABR/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRESR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.
44826/04/2024Memor 024/2024 GABR/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREUR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES.
42725/04/2024Oficio n 019/2024 Gest ContrOrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 311,36R$ 311,36R$ 311,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2022, firmado em 11/11/2022, com a Seguros Sura S.A, CNPJ: 33.065.699/0001-27 e Considerando a assinatura do Termo de Rescisão do Contrato n° 020/2023, firmado em 12/12/2023, com a Movx Marketing e Tecnologia Ltda, CNPJ: 35.486.862/0001-50. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 019/2024 - Setor Gestão de Contratos.