| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 557 | 22/05/2024 | Memor 026/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. |
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| 558 | 22/05/2024 | Memor 026/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. |
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| 559 | 22/05/2024 | Memor 026/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. |
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| 560 | 22/05/2024 | Memor 026/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. |
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| 561 | 22/05/2024 | Memor 026/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. |
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| 562 | 22/05/2024 | Memor 027/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. |
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| 563 | 22/05/2024 | Memor 027/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. |
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| 564 | 22/05/2024 | Memor 027/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. |
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| 565 | 22/05/2024 | Memor 027/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. |
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| 566 | 22/05/2024 | Memor 027/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. |
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| 567 | 22/05/2024 | Memor 027/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. |
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| 568 | 22/05/2024 | Memor 027/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. |
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| 569 | 22/05/2024 | Memor 027/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. |
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| 570 | 22/05/2024 | Memor 027/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. |
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| 548 | 21/05/2024 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Elektro Redes S.A | R$ 8.000,00 | R$ 3.232,69 | R$ 3.232,69 | R$ 0,00 | R$ 4.767,31 |
| Valor empenhado a Elektro Redes S.A, referente a despesas estimadas com energia elétrica para o ano 2024. |
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| 549 | 21/05/2024 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 23.460,00 | R$ 1.104,18 | R$ 1.104,18 | R$ 0,00 | R$ 22.355,82 |
| Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a despesas estimadas com energia elétrica para o ano 2024. |
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| 545 | 20/05/2024 | Memor 024/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação das Decisões do Coren-MS, n. 010 e n.011/2024, referente a Reformulação Orçamentária n. 03 e 04/2024. Conforme Memorando N° 024/2024. |
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| 546 | 20/05/2024 | PAL 036/2022 | Ordinário | Seleção e Treinamento | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO IUDS - ESTAGIANDO LTDA | R$ 24.300,00 | R$ 17.502,50 | R$ 17.502,50 | R$ 0,00 | R$ 6.797,50 |
| Valor empenhado a RECRUTAMENTO E SELEÇÃO IUDS - ESTAGIANDO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 01: Cargo de nível médio;
Item 02: Cargo de nível superior;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2023, Ata de registro de preço nº 027/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 036/2022, independentemente de transcrição. |
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| 547 | 20/05/2024 | Port 308 20/05/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar da Reunião com a Ministra da Saúde do Brasil, Dra. Nísia Verônica Trindade Lima, a ser realizado durante a realização da 565ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, às 14:00h, do dia 21 de maio de 2024, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 20 de maio, e o retorno ocorrerá no dia 21 de maio de 2024. Conforme Portaria n. 308 de 20 de maio de 2024. |
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| 540 | 17/05/2024 | Port 304 15/05/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da corrida de Enfermagem como membro da comissão organizadora, em comemoração à 12ª Semana de Enfermagem, a ser realizada a partir das 07:00h, no dia 19 de maio de 204, em Campo Grande/MS e para participar da 506ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 20 e 21 de maio de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 18 de maio de 2024, e o retorno ocorrerá no dia 22 de maio de 2024. Conforme Portaria n. 304 de 15 de maio de 2024. |
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