| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 428 | 25/04/2024 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 18: Papel toalha pc 1000 f, quantidade 300 R$ 15,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 037/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
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| 429 | 25/04/2024 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VIRTUE COMERCIO LTDA | R$ 2.377,75 | R$ 2.377,75 | R$ 2.377,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRTUE COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 07: Desinfetante litros , quantidade 50 R$ 14,37
item 12: Limpador Multiuso , quantidade 15 R$ 3,00
item 20: Sabão em pó 1kg , quantidade 75 R$ 5,50
item 22: Saco de lixo 100 litros , quantidade 10 R$ 63,25
item 23: Saco de lixo 30 litros , quantidade 45 R$ 12,65.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 041/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
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| 430 | 25/04/2024 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | RG LUNA LTDA | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RG LUNA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 15: Luva látex natural média , quantidade 250 R$ 2,68.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 042/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
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| 431 | 25/04/2024 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 1.614,00 | R$ 1.614,00 | R$ 1.614,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 19: Pastilha sanitária cx/3 uni , quantidade 300 R$ 5,38.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 043/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
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| 432 | 25/04/2024 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.945,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.945,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 03: Álcool líquido 1l , quantidade 300 R$ 5,39
item 21: Sabonete Líquido 5 litros ou equivalente , quantidade 20 R$ 13,72
item 24: Vassoura com cabo de 120 cm , quantidade 05 R$ 10,86
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 044/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
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| 421 | 24/04/2024 | PAL 176/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA | R$ 1.775,00 | R$ 1.775,00 | R$ 1.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 03/2024.
item 01: Alimentação 2 do tipo "Coffee break" , quantidade 100 R$ 17,75.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2023, Ata de registro de preço nº 045/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 176/2023, independentemente de transcrição. |
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| 422 | 24/04/2024 | Port 242 22/04/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 26 de abril de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 25 de abril, e o retorno será no dia 27 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 242 de 22 de abril de 2024. |
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| 423 | 24/04/2024 | Port 242 22/04/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 26 de abril de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 25 de abril, e o retorno será no dia 27 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 242 de 22 de abril de 2024. |
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| 424 | 24/04/2024 | Port 242 22/04/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 26 de abril de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 25 de abril, e o retorno será no dia 27 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 242 de 22 de abril de 2024. |
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| 425 | 24/04/2024 | Port 242 22/04/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 26 de abril de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 25 de abril, e o retorno será no dia 27 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 242 de 22 de abril de 2024. |
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| 426 | 24/04/2024 | Port 243 22/04/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, para participar da 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 26 de abril de 2024, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 25 de abril, e o retorno será no dia 27 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 243 de 22 de abril de 2024. |
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| 418 | 22/04/2024 | Port 237 19/04/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar do Treinamento de Instrução de Processos Éticos/Disciplinares, a ser realizado no dia 24 de abril de 2024, das 08:00 às 17:00, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 23 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 24 de abril de 2024, após o treinamento. Conforme Portaria n. 237 de 19 de abril de 2024. |
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| 419 | 22/04/2024 | Port 237 19/04/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Genivaldo Dias da Silva | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Genivaldo Dias da Silva, para participar do Treinamento de Instrução de Processos Éticos/Disciplinares, a ser realizado no dia 24 de abril de 2024, das 08:00 às 17:00, em Campo Grande/MS. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 23 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 24 de abril de 2024, após o treinamento. Conforme Portaria n. 237 de 19 de abril de 2024. |
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| 420 | 22/04/2024 | PAL 176/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA | R$ 1.775,00 | R$ 1.775,00 | R$ 1.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 01: Alimentação 2 do tipo "Coffee break" , quantidade 100 R$ 17,75.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2023, Ata de registro de preço nº 045/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 176/2023, independentemente de transcrição. |
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| 400 | 19/04/2024 | Port 144 07/03/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Idelmara Ribeiro Macedo | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 22 a 25 de abril de 2024, em Brasília/DF. A empregada pública fará jus a 1 (uma) diária no valor fora do Estado, a ida será no dia 22 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 25 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 144 de 07 de março de 2024. |
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| 401 | 19/04/2024 | Memor 022-023/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. |
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| 402 | 19/04/2024 | Memor 022-023/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. |
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| 397 | 19/04/2024 | Port 146 07/03/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 22 a 25 de abril de 2024, em Brasília/DF. A conselheira fará jus a 1 (uma) diária no valor fora do Estado, a ida será no dia 22 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 25 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 146 de 07 de março de 2024. |
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| 398 | 19/04/2024 | Port 144 07/03/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 22 a 25 de abril de 2024, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 1 (uma) diária no valor fora do Estado, a ida será no dia 22 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 25 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 144 de 07 de março de 2024. |
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| 399 | 19/04/2024 | Port 144 07/03/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ismael Pereira Dos Santos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ismael Pereira Dos Santos, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 22 a 25 de abril de 2024, em Brasília/DF. O empregado público fará jus a 1 (uma) diária no valor fora do Estado, a ida será no dia 22 de abril, e o retorno ocorrerá no dia 25 de abril de 2024. Conforme Portaria n. 144 de 07 de março de 2024. |
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