| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1415 | 07/12/2023 | Memor 099/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 099/2023 GAB/PRES. |
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| 1416 | 07/12/2023 | Memor 099/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 099/2023 GAB/PRES. |
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| 1417 | 07/12/2023 | Port 674 01/12/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Rosilda Lopes Abelha Penafort | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosilda Lopes Abelha Penafort, para realizar Capacitação de Punção Intra Óssea, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2023, na sede do SAMU, e Dourados/MS. A palestrante fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 15 de dezembro de 2023, e o retorno no dia 17 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 674 de 01 de dezembro de 2023. |
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| 1418 | 07/12/2023 | Memor 100/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES. |
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| 1419 | 07/12/2023 | Memor 100/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES. |
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| 1420 | 07/12/2023 | Memor 100/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES. |
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| 1421 | 07/12/2023 | Memor 100/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES. |
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| 1422 | 07/12/2023 | Memor 100/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES. |
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| 1423 | 07/12/2023 | Memor 100/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES. |
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| 1424 | 07/12/2023 | PAL 022/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.125,03 | R$ 1.125,03 | R$ 1.125,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:
Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 053/2023 - Setor de Gestão de Contratos. |
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| 1425 | 07/12/2023 | PAL 022/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.321,90 | R$ 1.321,90 | R$ 1.321,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:
Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 053/2023 - Setor de Gestão de Contratos. |
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| 1426 | 07/12/2023 | PAL 022/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 3.539,10 | R$ 3.539,10 | R$ 3.539,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:
Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 053/2023 - Setor de Gestão de Contratos. |
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| 1427 | 07/12/2023 | PAL 022/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.045,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.045,05 |
| Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:
Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 053/2023 - Setor de Gestão de Contratos. |
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| 1372 | 06/12/2023 | REF NOVEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Carolina Lopes de Morais | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10; 01,07,11,08,09,10,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. |
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| 1373 | 06/12/2023 | REF NOVEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,06,07,08,13,14 e 21 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. |
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| 1374 | 06/12/2023 | REF NOVEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,06,07,08,13,14,20,21 e 24 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. |
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| 1375 | 06/12/2023 | REF NOVEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Nivea Lorena Torres | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,10,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. |
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| 1376 | 06/12/2023 | REF NOVEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Dayse Aparecida Clemente | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,30/10,01,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. |
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| 1377 | 06/12/2023 | REF NOVEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Cleberson dos Santos Paião | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,06,07,08,13,14,20,21 e 22 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. |
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| 1378 | 06/12/2023 | REF NOVEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/11,01,06,08,10,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. |
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