| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 830 | 25/07/2024 | PAL 068/2024 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 80.569,52 | R$ 35.060,86 | R$ 35.060,86 | R$ 0,00 | R$ 45.508,66 |
| Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para prestação de serviços na Sede em Campo Grande/MS e Suseções em Dourados/MS e Três Lagoas/MS .
Item 1 R$ 467.500,00: Manutenção/ Reforma Predial - Prestação de serviços de manutenção predial e conservação de bens diversos compreedendo todos os itens da tabela SINAPI;
Item 2 R$ 129.000,00: Manutenção/ Reforma Predial - Taxa máxima estimada de BDI de serviço é 28,35%; Taxa máxima estimada de BDI de materiais e equipamentos é 15,28%.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão de Eletrônico nº 90010/2024, o Edital e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 068/2024, independentemente de transcrição.
Valor total estimado para 5 anos R$ 596.500,00. |
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| 831 | 25/07/2024 | Memor 043/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão do Coren-MS, n. 014/2024, referente a Interdição Ética da Clínica Carandá. Conforme Memorando N° 043/2024. |
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| 820 | 24/07/2024 | DESP/PREG 047/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 366/2024 - Aquisição de Materiais Institucionais para Eventos. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônicos n° 90.011/2024. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 047/2024. |
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| 821 | 24/07/2024 | PAL 069/2024 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TORRES DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.569,55 | R$ 4.569,55 | R$ 4.569,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TORRES DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 02: Álcool gel 5 litros , quantidade 04 R$ 37,30
item 03: Álcool líquido 1 litros , quantidade 45 R$ 7,99
item 04: Desinfetante 1 litros, quantidade 50 R$ 3,39
item 08: Limpador Multiuso , quantidade 100 R$ 3,39
item 09: Lixeira - Material: aço Telado , quantidade 5 R$ 75,79
item 10: Lixeira inox com pedal 15 litros, quantidade 3 R$ 105,90
item 11:Pano de chão , quantidade 200 R$ 5,99
item 13:Pano de prato , quantidade 50 R$ 3,49
item 14:Papel higiênico rolos , quantidade 200 R$ 1,59
item 17:Sabão em pó 1KG , quantidade 25 pacote R$ 6,79
item 18:Sabonete líquido , quantidade 10 R$ 23,99
item 19:Saco de lixo 120L , pacote 5 R$101,90
item 20:Saco de lixo 30L , pacote 10 R$17,90
item 22:Palha de aço, unidade 50 R$1,34
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Licitação nº 90.008/2024 (SRP), Ata de registro de preço nº 021/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 069/2024, independentemente de transcrição. |
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| 822 | 24/07/2024 | Port 423 23/07/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCAS MENDES DOS SANTOS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitoria/ES. O funcionário público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o translado entre as cidades, somente a partir do dia 05 de agosto de 2024, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 05 a 08 de agosto de 2024, a ida ocorrerá no dia 04 de agosto, e o retorno no dia 08 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 423 de 23 de julho de 2024. |
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| 823 | 24/07/2024 | Port 423 23/07/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitoria/ES. A funcionária pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o translado entre as cidades, somente a partir do dia 05 de agosto de 2024, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 05 a 08 de agosto de 2024, a ida ocorrerá no dia 04 de agosto, e o retorno no dia 08 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 423 de 23 de julho de 2024. |
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| 824 | 24/07/2024 | Port 427 25/07/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitoria/ES. A funcionária pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em conta 1 (uma) diária dentro do Estado e 1½ (uma e meia) diária fora do Estado, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o translado entre as cidades, somente a partir do dia 05 de agosto de 2024, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 05 a 08 de agosto de 2024, a ida ocorrerá no dia 04 de agosto, e o retorno no dia 09 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 427 de 25 de julho de 2024. |
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| 825 | 24/07/2024 | Port 423 23/07/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Moraes Correa | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Moraes Correa, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitoria/ES. A funcionária pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o translado entre as cidades, somente a partir do dia 05 de agosto de 2024, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 05 a 08 de agosto de 2024, a ida ocorrerá no dia 04 de agosto, e o retorno no dia 08 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 423 de 23 de julho de 2024. |
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| 826 | 24/07/2024 | Port 427 25/07/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitoria/ES. A funcionária pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em conta 1 (uma) diária dentro do Estado e 1½ (uma e meia) diária fora do Estado, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o translado entre as cidades, somente a partir do dia 05 de agosto de 2024, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 05 a 08 de agosto de 2024, a ida ocorrerá no dia 04 de agosto, e o retorno no dia 09 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 427 de 25 de julho de 2024. |
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| 827 | 24/07/2024 | Port 423 23/07/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Douglas da Costa Cardoso | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitoria/ES. O funcionário público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o translado entre as cidades, somente a partir do dia 05 de agosto de 2024, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 05 a 08 de agosto de 2024, a ida ocorrerá no dia 04 de agosto, e o retorno no dia 08 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 423 de 23 de julho de 2024. |
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| 828 | 24/07/2024 | Port 423 23/07/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, para participar do 14° Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitoria/ES. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando a distância do Estado, considerando que o Cofen disponibilizará o translado entre as cidades, somente a partir do dia 05 de agosto de 2024, considerando que o custeio da hospedagem pelo Cofen será somente no período que ocorrer o evento de 05 a 08 de agosto de 2024, a ida ocorrerá no dia 04 de agosto, e o retorno no dia 08 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 423 de 23 de julho de 2024. |
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| 818 | 22/07/2024 | Port 410 16/07/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar da reunião Pré-CBCENF, visitar o Centro de Convenções de Pernambuco, a rede de hotelaria da região e o local de realização do prêmio Anna Nery, no dia 01 de agosto de 2024, às 09:00h, na cidade de Recife/PE. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 31 de julho, e o retorno no dia 02 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 410 de 16 de julho de 2024. |
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| 819 | 22/07/2024 | Port 410 16/07/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da reunião Pré-CBCENF, visitar o Centro de Convenções de Pernambuco, a rede de hotelaria da região e o local de realização do prêmio Anna Nery, no dia 01 de agosto de 2024, às 09:00h, na cidade de Recife/PE. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 31 de julho, e o retorno no dia 02 de agosto de 2024. Conforme Portaria n. 410 de 16 de julho de 2024. |
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| 806 | 19/07/2024 | Memor 058/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 7,30 | R$ 7,30 | R$ 7,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de recolhimento de custas, no valor total de R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos), em atenção ao pagamento de custas de apelação referente ao processo 5000124-59.2021.4.03.6007. Conforme Memorando N. 58/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 807 | 19/07/2024 | Memor 036-037/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES. |
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| 808 | 19/07/2024 | Memor 036-037/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES. |
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| 809 | 19/07/2024 | Memor 036-037/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES. |
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| 810 | 19/07/2024 | Memor 036-037/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES. |
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| 811 | 19/07/2024 | Memor 036-037/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES. |
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| 812 | 19/07/2024 | Memor 036-037/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES. |
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