| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1301 | 17/11/2023 | Memor 096-097/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES. |
|
| 1302 | 17/11/2023 | Memor 096-097/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES. |
|
| 1303 | 17/11/2023 | Memor 096-097/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES. |
|
| 1304 | 17/11/2023 | Memor 096-097/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES. |
|
| 1305 | 17/11/2023 | Memor 096-097/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES. |
|
| 1306 | 17/11/2023 | Memor 061/2023 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 128,70 | R$ 128,70 | R$ 128,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisões do Coren-MS n. 120/2023, referente a publicação da Reformulação n. 07/2023. Conforme Memorando N° 061/2023. |
|
| 1285 | 16/11/2023 | PAL 327/2023 | Ordinário | Locação de software | CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | R$ 22.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.300,00 |
| Valor empenhado a CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA para aquisição de Licença de TeamViewer Corporate.
Item: 3 - Licença de TeamViewer Corporate com assistência para 3 (três) dispositivos móveis.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 011/2023, Adesão a Ata de Registro de Preço nº 008/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 327/2023, independentemente de transcrição. |
|
| 1277 | 14/11/2023 | Memor 157/2023 Gest Pessoas | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 389,20 | R$ 389,20 | R$ 389,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a Exoneração do funcionário Ottoni Santos Lili, comprovante de envio da matéria para publicação e boleto para pagamento. Conforme Memorando n° 157/2023 - Gestão de Pessoas. |
|
| 1278 | 14/11/2023 | Port 627 13/11/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar a 500ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno no dia 18 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 627 de 13 de novembro de 2023. |
|
| 1279 | 14/11/2023 | Port 626 13/11/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 500ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 18 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 626 de 13 de novembro de 2023. |
|
| 1280 | 14/11/2023 | Port 626 13/11/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 500ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 18 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 626 de 13 de novembro de 2023. |
|
| 1281 | 14/11/2023 | Port 626 13/11/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 500ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 18 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 626 de 13 de novembro de 2023. |
|
| 1282 | 14/11/2023 | Port 625 13/11/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da Reunião de Transição, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS, em Campo Grande- MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 17 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 625 de 13 de novembro de 2023. |
|
| 1283 | 14/11/2023 | Port 625 13/11/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da Reunião de Transição, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, na sede do Coren- MS, em Campo Grande- MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 15 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 17 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 625 de 13 de novembro de 2023. |
|
| 1284 | 14/11/2023 | PAL 218/2023 | Estimativo | Publicações Técnicas | Fernanda F Pontin ME | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a Fernanda F Pontin ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 1 - Publicação em caderno de classificados em página indeterminada; jornal de grande circulação local;
Item: 2 - Publicação em caderno principal em página indeterminada; jornal de grande circulação local;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 022/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 026/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 218/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 22/11/2023 à 22/11/2028.
Valor total estimado contrato: R$ 36.000,00 (60 meses). |
|
| 1271 | 13/11/2023 | PAL 039/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA | R$ 4.666,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.666,42 |
| Valor empenhado a ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA, referente a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para sede do Coren/MS em Campo Grande/MS, para os meses de novembro e dezembro de 2023.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 21/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Global total do contrato R$ 27.998,52. |
|
| 1272 | 13/11/2023 | DESP 120/2023 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 176/2022 - Serviço de Alimentação. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 00029/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 120/2023. |
|
| 1273 | 13/11/2023 | PAL 039/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | L M BARBOSA | R$ 2.700,02 | R$ 1.350,01 | R$ 1.350,01 | R$ 0,00 | R$ 1.350,01 |
| Valor empenhado a L M BARBOSA, referente a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para subseção do Coren/MS em Dourados/MS, para os meses de novembro e dezembro de 2023.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 5/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Global total do contrato R$ 16.200,12. |
|
| 1274 | 13/11/2023 | PAL 039/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Eletrotécnica Pantanal Ltda ME | R$ 2.364,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.364,46 |
| Valor empenhado a Eletrotécnica Pantanal Ltda ME, referente a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para subseção do Coren/MS em Três Lagoas/MS, para os meses de novembro e dezembro de 2023.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 5/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Global total do contrato R$ 14.186,76. |
|
| 1275 | 13/11/2023 | Port 612 06/11/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Catia Lopes da Silva Barbosa | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, para realizar fiscalização em (10) instituições de saúde dos municípios de Santa Rita do Rio Pardo/MS e Anaurilândia/MS, no período de 20 a 23 de novembro de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 20 de novembro de 2023, e o retorno será no dia 23 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 616 de 06 de novembro de 2023. |
|