| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 890 | 02/08/2023 | Port 445 20/07/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA CECILIA PEDROSO ALVES | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde do município de Ponta Porã/MS, no período de 07 a 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 445 de 20 de julho de 2023. |
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| 891 | 02/08/2023 | Port 445 20/07/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde do município de Ponta Porã/MS, no período de 07 a 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 445 de 20 de julho de 2023. |
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| 892 | 02/08/2023 | Port 445 20/07/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Lucimar Medeiros Duarte Mustafá | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, a realizar atividades administrativas de atendimento aos profissionais de Enfermagem, nas instituições de saúde do município de Ponta Porã/MS, no período de 07 a 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 445 de 20 de julho de 2023. |
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| 874 | 01/08/2023 | Mem 062/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 062/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 875 | 01/08/2023 | Mem 062/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 062/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 876 | 01/08/2023 | Mem 062/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 062/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 877 | 01/08/2023 | Memor 063/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 878 | 01/08/2023 | Memor 063/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 879 | 01/08/2023 | Memor 063/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 880 | 01/08/2023 | Memor 063/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 881 | 01/08/2023 | Memor 063/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 882 | 01/08/2023 | Memor 063/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 883 | 01/08/2023 | Memor 063/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 884 | 01/08/2023 | Memor 063/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 885 | 01/08/2023 | Memor 063/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 886 | 01/08/2023 | Memor 063/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 887 | 01/08/2023 | Memor 063/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 873 | 31/07/2023 | PAL 022/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.113,88 | R$ 2.113,88 | R$ 2.113,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:
Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 006/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 032/2023 - Setor de Gestão de Contratos.
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| 838 | 28/07/2023 | REF JULHO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MENEZES SANTOS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 20 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. |
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| 839 | 28/07/2023 | REF JULHO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | CRISLAINE DA SILVA NANTES | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,18,19,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. |
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