| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 955 | 01/09/2023 | Memn 067/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES. |
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| 948 | 31/08/2023 | PAL 022/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 6.553,22 | R$ 6.553,22 | R$ 6.553,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:
Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 006/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 036/2023 - Setor de Gestão de Contratos.
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| 949 | 31/08/2023 | PAL 022/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 3.179,69 | R$ 3.179,69 | R$ 3.179,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:
Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 006/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 035/2023 - Setor de Gestão de Contratos. |
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| 942 | 29/08/2023 | PAL 022/2021 ALIM | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | R$ 11.320,00 | R$ 11.320,00 | R$ 10.815,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022.
Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 381.765,96.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 943 | 29/08/2023 | Port 514 21/08/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Vinicius Ribeiro dos Santos | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vinicius Ribeiro dos Santos, a ministrar Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do munícipio de Naviraí/MS, nos dias 01 e 02 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que o domicílio do colaborador ser em Sete Quedas/MS, mais próximo a Naviraí/MS, o mesmo auxiliará na realização da capacitação e considerando a disponibilidade dos profissionais em participar de capacitações nos finais de semana, a ida será no dia 01 de setembro, e o retorno no dia 02 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 514 de 21 de agosto de 2023. |
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| 944 | 29/08/2023 | Port 538 29/08/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS pela participação na Reunião Ordinária de Câmara Ética 1, que será realizada no dia 31 de agosto de 2023, em Dourados/MS.
O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 30 de agosto e o retorno no dia 31 de agosto de 2023.Conforme Portaria Nº 538 de 29/08/2023. |
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| 945 | 29/08/2023 | Port 538 29/08/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente pela participação na Reunião Ordinária de Câmara Ética 1, que será realizada no dia 31 de agosto de 2023, em Dourados/MS.
A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 30 de agosto e o retorno no dia 31 de agosto de 2023.Conforme Portaria Nº 538 de 29/08/2023. |
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| 946 | 29/08/2023 | PORT 537 29/08/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 05 de setembro de 2023, na sede do Coren-MS e dia 04 de setembro de 2023 a realizar atividades de Tesoureiro, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 03 de setembro, e o retorno no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 537 de 29 de agosto de 2023. |
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| 947 | 29/08/2023 | PORT 536 29/08/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 05 de setembro de 2023, na sede do Coren-MS e dia 04 de setembro de 2023 a realizar atividades de presidência, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 03 de setembro, e o retorno no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 536 de 29 de agosto de 2023. |
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| 934 | 28/08/2023 | PAL 030/2022 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 3.333,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.333,33 |
| Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 1º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS conforme Despacho nº 058/2023 - Setor de Gestão de Contratos.
Valor reservado para novembro ( parcial) e dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2024.
Valor total estimado Item 1 - R$: 40.000,00.
Vigência: 26/11/2023 a 25/11/2024. |
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| 935 | 28/08/2023 | PAL 030/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 5.459,17 | R$ 544,18 | R$ 544,18 | R$ 0,00 | R$ 4.914,99 |
| Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 1º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS conforme Despacho nº 058/2023 - Setor de Gestão de Contratos.
Valor reservado para novembro ( parcial) e dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2024.
Valor total estimado Item 2 - R$: 65.510,00. |
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| 936 | 28/08/2023 | Port 513 21/08/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, a ministrar Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do munícipio de Naviraí/MS, nos dias 01 e 02 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando a distância do munícipio, considerando a disponibilidade dos profissionais em participar de capacitações nos finais de semana, e considerando que o evento será em período integral, a ida será no dia 31 de agosto, e o retorno no dia 02 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 513 de 21 de agosto de 2023. |
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| 937 | 28/08/2023 | Memor 066 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES. |
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| 938 | 28/08/2023 | Memor 066 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES. |
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| 939 | 28/08/2023 | Memor 066/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES. |
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| 940 | 28/08/2023 | Memor 066/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES. |
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| 941 | 28/08/2023 | Memor 066/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES. |
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| 931 | 25/08/2023 | Port 529 25/08/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar de reunião com o Secretário Municipal de Saúde em Campo Grande/MS no dia 28 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 28 de agosto, e o retorno ocorrerá no dia 29 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 529 de 25 de agosto de 2023. |
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| 932 | 25/08/2023 | DESP/PREG 087/2023 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 389,20 | R$ 389,20 | R$ 389,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL n°218/2023 - Serviço de Publicação em Jornal e Considerando o PAL n° 160/2023 - Aquisição de Materiais de Expediente. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 22/2023 e 23/2023, para cumprir o que determina o Art. 54 da Lei 14.133/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro: n° 087/2023. |
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| 933 | 25/08/2023 | Memor 067/2023 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | R$ 112,94 | R$ 112,94 | R$ 112,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, totalizando o valor de R$ 112,94 (cento e doze reais e noventa e quatro centavos), referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal n° 0008208-05.2014.4.03.6000. Conforme Memorando N. 067/2023 - Procuradoria Jurídica. |
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