| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1331 | 29/11/2023 | Memor 098/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES. |
|
| 1332 | 29/11/2023 | Memor 098/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES. |
|
| 1333 | 29/11/2023 | Memor 098/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES. |
|
| 1334 | 29/11/2023 | Memor 098/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES. |
|
| 1335 | 29/11/2023 | Memor 098/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES. |
|
| 1336 | 29/11/2023 | Memor 098/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES. |
|
| 1337 | 29/11/2023 | Memor 098/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES. |
|
| 1338 | 29/11/2023 | Memor 098/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES. |
|
| 1339 | 29/11/2023 | Memor 066/2023 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 200,20 | R$ 200,20 | R$ 200,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisões do Coren-MS n. 127/2023, referente a composição da Diretoria Triênio 2020-2023. Conforme Memorando N° 066/2023. |
|
| 1340 | 29/11/2023 | Port 656 23/11/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar a 130° Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 06 de dezembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. A realizar a 3° Reunião de transição, a ser realizada no dia 07 de dezembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande- MS e para participar da Assembleia dos Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a ser realizado no dia 08 de dezembro de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2 (duas) diárias, do dia 05 e 06 de dezembro de 2023, no valor dentro do Estado. Viagem para Brasília/DF de 07 a 08 de dezembro de 2023, fará jus a 2 (duas) diárias no valor fora do Estado e considerando o retorno para Dourados/MS, no dia 09 de dezembro de 2023, fara jus a ½ (meia) diária, no valor dentro do Estado. Conforme Portaria n. 656 de 23 de novembro de 2023. |
|
| 1341 | 29/11/2023 | Port 654 22/11/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar da Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 08 de dezembro de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 1½ uma e meia) diárias, a ida será no dia 07 de dezembro e o retorno no dia 08 de dezembro de 2023. Conforme Portaria n. 654 de 22 de novembro de 2023. |
|
| 1342 | 29/11/2023 | Port 658 23/11/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 3° Reunião de transição, a ser realizada no dia 07 de dezembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS e para participar da Assembleia dos Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 08 de dezembro de 2023, no Auditório do Cofen, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 1(uma) diária, do dia 06 e 07 de dezembro de 2023, no valor dentro do Estado. Viagem para Brasília/DF de 07 a 08 de dezembro de 2023, fará jus a 2 (duas) diárias, no valor fora do Estado e considerando o retorno para Dourados/MS, no dia 09 de dezembro de 2023, fara jus a ½ (meia) diária, no valor dentro do Estado. Conforme Portaria n. 658 de 23 de novembro de 2023. |
|
| 1343 | 29/11/2023 | Memor 104/2023 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS | R$ 111,01 | R$ 111,01 | R$ 111,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS, em razão do recolhimento de 01 guia de custas iniciais, no valor de R$ 111,01 (cento e onze reais e um centavo), referente a Execução Fiscal n° 1061634-82.2023.4.01.3500 - Fabiane Fernandes Veiga Ltda. Conforme Memorando N. 104/2023 - Procuradoria Jurídica. |
|
| 1344 | 29/11/2023 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.
item 01: Água sanitária 5 litros, quantidade 25 R$ 9,40.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 036/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
|
| 1345 | 29/11/2023 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 05: Copo 180 ml pc 100, quantidade 500 R$ 3,85.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 037/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
|
| 1346 | 29/11/2023 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 17: Papel higiênico rolos, quantidade 800 R$ 1,25.
item 18: Papel toalha pc 1000 f, quantidade 150 R$ 15,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 037/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
|
| 1347 | 29/11/2023 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.290,00 |
| Valor empenhado a MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 06: Copo 80 ml pc 100 quantidade 500 R$ 4,58.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 038/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
|
| 1348 | 29/11/2023 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA | R$ 481,40 | R$ 481,40 | R$ 481,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 04: Borrifador 500 ml, quantidade 20 R$ 4,07.
item 25: Mop esfregão com balde 5 litros, quantidade 4 R$ 100,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 038/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
|
| 1349 | 29/11/2023 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Mix Clean Produtos de Limpeza Ltda EPP | R$ 845,00 | R$ 845,00 | R$ 845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mix Clean Produtos de Limpeza Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
item 09: Detergente louça galão 5l, quantidade 50 R$ 16,90.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 039/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
|
| 1350 | 29/11/2023 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA | R$ 2.099,85 | R$ 2.099,85 | R$ 2.099,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 11: Garrafa térmica 1,80 litros , quantidade 15 R$ 139,99.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 040/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
|