| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1351 | 29/11/2023 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VIRTUE COMERCIO LTDA | R$ 1.585,50 | R$ 1.585,50 | R$ 1.585,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRTUE COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 07: Desinfetante litros , quantidade 50 R$ 14,37
item 12: Limpador Multiuso , quantidade 25 R$ 3,00
item 20: Sabão em pó 1kg , quantidade 75 R$ 5,50
item 22: Saco de lixo 100 litros , quantidade 5 R$ 63,25
item 23: Saco de lixo 30 litros , quantidade 5 R$ 12,65.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 041/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
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| 1352 | 29/11/2023 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | RG LUNA LTDA | R$ 536,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 536,00 |
| Valor empenhado a RG LUNA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 15: Luva látex natural média , quantidade 200 R$ 2,68.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 042/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
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| 1353 | 29/11/2023 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 283,00 | R$ 283,00 | R$ 283,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 10: Esponja de louça , quantidade 150 R$ 0,99.
item 19: Pastilha sanitária cx/3 uni , quantidade 25 R$ 5,38.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 043/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
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| 1354 | 29/11/2023 | PAL 127/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.411,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.411,60 |
| Valor empenhado a 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
item 03: Álcool líquido 1l , quantidade 150 R$ 5,39
item 21: Sabonete Líquido 5 litros ou equivalente , quantidade 40 R$ 13,72
item 24: Vassoura com cabo de 120 cm , quantidade 05 R$ 10,86
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, Ata de registro de preço nº 044/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 127/2023, independentemente de transcrição. |
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| 1324 | 27/11/2023 | OFICIO 049/2023 GEST CONTR | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 311,36 | R$ 311,36 | R$ 311,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato n° 012/2023, firmado em 30/11/2023, com a empresa CGK Sistemas de Informação, CNPJ: 91.421.511/0001-32 e Considerando a assinatura do Contrato n° 013/2023, firmado em 30/11/2023, com a empresa Dr. Software Serviços Ltda, CNPJ: 03.420.933/0001-26. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe . Conforme Ofício n° 049/2023 - Setor de Gestão de Contratos. |
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| 1325 | 27/11/2023 | Port 661 24/11/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 165° Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 28 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 661 de 24 de novembro de 2023. |
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| 1326 | 27/11/2023 | Port 660 24/11/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar a 165° Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 28 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 660 de 24 de novembro de 2023. |
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| 1327 | 27/11/2023 | PAL 196/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, para aquisição de:
Item1: Chá de Erva Mate pacote de 250g quantidade 200;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 16/2023, Ata de registro de preço nº 020/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 196/2023, independentemente de transcrição. |
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| 1322 | 24/11/2023 | Memor 100/2023 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 188,22 | R$ 188,22 | R$ 188,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 03 guias de diligências do oficial de justiça, no valor total de R$ 188,22 (cento e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça dos processos de Execução Fiscal n° 0000503-49.2023.8.12.0052, 5003064-18.2021.4.03.6000 (carta precatória n. 0000176-04.2023.8.12.0053) e 5002749-87.2021.4.03.6000 (carta precatória n. 0000926-30.2023.8.12.0045). Conforme o Memorando nº 100/2023 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1323 | 24/11/2023 | PAL 022/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 5.747,79 | R$ 5.747,79 | R$ 5.747,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:
Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 050/2023 - Setor de Gestão de Contratos. |
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| 1318 | 23/11/2023 | Port 655 22/11/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para realizar atividades de Tesoureiro, nos dias 23 e 24 de novembro de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande- MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 23 de novembro de 2023, e o retorno ocorrerá no dia 25 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 655 de 22 de novembro de 2023. |
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| 1319 | 23/11/2023 | Port 646 20/11/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Reginaldo Cristaldo Dias | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Reginaldo Cristaldo Dias, para participar do evento 12° Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal (CEBEON), a ser realizado no período de 28 de novembro a 01 de dezembro de 2023, em Brasília/DF. O enfermeiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias. Conforme Portaria n. 646 de 20 de novembro de 2023. |
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| 1320 | 23/11/2023 | Port 623 08/11/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Bruno Arce Vaitti | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Arce Vaitti, para participar do 7° Seminário de Alinhamento estratégico do Sistema do Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2023, que será realizado nos dias de 28 e 29 de novembro de 2023, no Auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, em São Paulo/SP. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno no término do evento dia 29 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 623 de 08 de novembro de 2023. |
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| 1321 | 23/11/2023 | Port 623 08/11/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para participar do 7° Seminário de Alinhamento estratégico do Sistema do Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2023, que será realizado nos dias de 28 e 29 de novembro de 2023, no Auditório da sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, em São Paulo/SP. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de novembro de 2023, e o retorno no término do evento dia 29 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 623 de 08 de novembro de 2023. |
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| 1312 | 22/11/2023 | DESP 102/2023 CPL | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 583,80 | R$ 583,80 | R$ 583,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato n° 015/2023, firmado em 14/11/2023, com a empresa Enilda de Oliveira Batista Ltda, CNPJ n. 39.535.814/0001-02, Considerando a assinatura do Contrato n° 016/2023, firmado em 14/11/2023, com a empresa LM Barbosa, CNPJ n. 28.832.989/0001-02 e Considerando a assinatura do Contrato n° 017/2023, firmado em 14/11/2023, com a empresa Eletrotécnica Pantanal Ltda, CNPJ n. 04.048.465/0001-73. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato dos Contratos 015, 016 e 017/2023. Conforme Despacho/CPL n° 102/2023. |
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| 1313 | 22/11/2023 | Port 621 08/11/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a ser realizado nos dias 28 a 30 de novembro de 2023, no auditório do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando a ida no dia 27 de novembro e o retorno no dia 30 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 621 de 08 de novembro de 2023. |
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| 1314 | 22/11/2023 | Port 621 08/11/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Moraes Correa | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Moraes Correa, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a ser realizado nos dias 28 a 30 de novembro de 2023, no auditório do Cofen, no Rio de Janeiro/RJ. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando a ida no dia 27 de novembro e o retorno no dia 30 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 621 de 08 de novembro de 2023. |
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| 1315 | 22/11/2023 | Port 645 20/11/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA PAULA DE ASSIS SALES DA SILVA | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DE ASSIS SALES DA SILVA, para participar do evento 12° Congresso Brasileiro Obstétrica e Neonatal (CBEON) e VI Congresso Internacional de Enfermagem Obstétrica e Neonatal (CIEON), a ser realizado no período de 28 a 01 de dezembro de 2023, em Brasília/DF. A enfermeira fará jus a 3½ (três e meia) diárias. Conforme Portaria n. 645 de 20 de novembro de 2023. |
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| 1316 | 22/11/2023 | PAL 098/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 15.000,00 | R$ 982,63 | R$ 982,63 | R$ 0,00 | R$ 14.017,37 |
| Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.
tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024.
Valor total do contrato: R$ 186.079,50. |
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| 1317 | 22/11/2023 | PAL 098/2023 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 012/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024.
Valor total do contrato: R$ 25.776,00 |
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