| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 929 | 24/08/2023 | DESP/PREG 086/2023 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 583,80 | R$ 583,80 | R$ 583,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando os PALs n°039/2022, 127/2023 e 176/2023, manutenção de ar-condicionado, serviços de buffet para eventos do Coren-MS e materiais de limpeza, copa, cozinha, higiene. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 19/2023, 20/2023 e 21/2023, para cumprir o que determina o Art. 54 da Lei 14.133/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro: n° 086/2023. |
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| 930 | 24/08/2023 | Port 522 22/08/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAYSA MURIEL SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAYSA MURIEL SILVA, para participar do evento Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS, nível fundamental a ser realizado no período de 28 a 30 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro/RJ - EpiSUS Fundamental Rio. A enfermeira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, no período de 28 a 30 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 522 de 22 de agosto de 2023. |
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| 927 | 23/08/2023 | REF JULHO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,29/06,30/06,04,05,06,07,11,12,17,18,19 e 24 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. |
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| 928 | 23/08/2023 | REF JULHO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Selma Aparecida dos Santos Rodrigues | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,28/06,03,04,05,06,11,12,18,20 e 21 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. |
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| 926 | 22/08/2023 | Memor 066/2023 Proc Jur | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Defensoria Pública da União | R$ 126,02 | R$ 126,02 | R$ 126,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0013566-53.2011.4.03.6000 de Execução Fiscal
que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 - Procuradoria Jurídica. |
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| 925 | 21/08/2023 | PAL 196/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, para aquisição de:
Item2:café à vácuo pacote de 500g, quantidade 400;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2023, Ata de registro de preço nº 019/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 196/2023, independentemente de transcrição. |
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| 913 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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| 914 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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| 915 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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| 916 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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| 917 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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| 918 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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| 919 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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| 920 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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| 921 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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| 922 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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| 923 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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| 924 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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| 911 | 17/08/2023 | Port 501 15/08/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Luan Carlos Gomes Marques | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, para dar apoio e orientações quanto ao envio de relatório de processos éticos/disciplinares ao Cofen, no período de 23 a 26 de agosto de 2023. O coordenador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 22 de agosto, e o retorno será no dia 25 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 501 de 15 de agosto de 2023. |
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| 912 | 17/08/2023 | DESP/PREG 084/2023 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 233,52 | R$ 233,52 | R$ 233,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL n° 036/2022 - Contratação de Empresa para Realização de Concurso Público. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 18/2023, para cumprir o que determina o Art. 54 da Lei 14.133/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro: n° 084/2023. |
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