| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1107 | 05/10/2023 | REF SETEMBRO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 19 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. |
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| 1108 | 05/10/2023 | REF SETEMBRO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14 e 15 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. |
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| 1104 | 05/10/2023 | REF SETEMBRO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Fernanda Raquel Ritz Araujo | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 21 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. |
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| 1105 | 05/10/2023 | REF SETEMBRO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,05,06,11,12,13,14,18,19,20,21,22 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. |
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| 1106 | 05/10/2023 | REF SETEMBRO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | vergilio Coronel da Silva Neto | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,12,14,18 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. |
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| 1065 | 03/10/2023 | PAL 37/2022 | Global | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S/A | R$ 1.325,95 | R$ 1.325,95 | R$ 1.325,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A referente a prorrogação do contrato nº 010/2022 de seguro automobilístico para o automóvel Frontier HSU 8776. Vinculam-se esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 011/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da contratada e demais elementos constantes no Processo nº 037/2022 independente de transcrição. Conforme Despacho nº 065/2023 - Gestão de Contratos e Extrato de Ata da 498ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 21 e 22/09/2023. |
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| 1066 | 03/10/2023 | DESP/PREG 099/2023 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL nº 116/2023 - Locação de Veículos por Demanda. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 25/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 099/2023. |
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| 1053 | 02/10/2023 | Port 570 02/10/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para participar da 120ª Reunião Ordinária de Diretoria que ocorrerá no dia 04 outubro de 2023, na Subseção do Coren em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 03 de outubro de 2023, e o retorno será no dia 05 de outubro de 2023. Conforme Portaria n. 570 de 02 de outubro de 2023. |
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| 1054 | 02/10/2023 | Memor 075/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES. |
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| 1055 | 02/10/2023 | Memor 075/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES. |
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| 1056 | 02/10/2023 | Memor 075/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES. |
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| 1057 | 02/10/2023 | Memor 075/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES. |
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| 1058 | 02/10/2023 | Memor 075/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES. |
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| 1059 | 02/10/2023 | Memor 075/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES. |
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| 1060 | 02/10/2023 | Memor 075/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES. |
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| 1061 | 02/10/2023 | Memor 075/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES. |
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| 1062 | 02/10/2023 | Memor 075/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES. |
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| 1063 | 02/10/2023 | Memor 076/2023 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em razão do recolhimento de 01 guia de Custa Recursal, totalizando o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a ação trabalhista de Simoni Nery Dorneles da Silva conforme Recurso Ordinário, do processo n. 0024669-73.2021.5.24.0007 que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 076/2023 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1064 | 02/10/2023 | Memor 076/2023 Proc Jur | Ordinário | Depósitos Judiciais | Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em razão do depósito Recursal, totalizando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente a ação trabalhista de Simoni Nery Dorneles da Silva conforme Recurso Ordinário, do processo n. 0024669-73.2021.5.24.0007 que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 076/2023 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1052 | 29/09/2023 | PAL 013/2020 | Estimativo | Armazenagem | Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda | R$ 30.000,00 | R$ 14.366,98 | R$ 14.366,98 | R$ 9.480,74 | R$ 6.152,28 |
| Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para 3º termo aditivo referente a contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenamento e transporte de documentos do Coren/MS conforme Despacho nº 066/2023 - Setor de Gestão de Contrato.
Valor empenhado para outubro a dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2024.
Valor total estimado, módulo II e III R$: 101.961,26. |
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