| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 74 | 12/01/2024 | Port 018 11/01/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Cleberson dos Santos Paião | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para participar como ouvinte, da 502ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diária, a ida será no dia 15 de janeiro de 2024, e o retorno ocorrerá no dia 18 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 018 de 11 de janeiro de 2024. |
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| 75 | 12/01/2024 | Port 018 11/01/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar como ouvinte, da 502ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diária, a ida será no dia 15 de janeiro de 2024, e o retorno ocorrerá no dia 18 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 018 de 11 de janeiro de 2024. |
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| 68 | 09/01/2024 | PAL 027/2022 | Estimativo | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA | R$ 7.200,14 | R$ 7.200,13 | R$ 7.200,13 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA referente à contratação de empresa de dedetização para Sede em Campo Grande/MS e Subseção em Dourados e Três Lagoas do Coren/MS, para o exercício de 2024.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 24/2022 e CONTRATO N° 002/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 01 - Desinsetização - 04 aplicação por ano
Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 02 - Desratização - 02 aplicação por ano
Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 03 - Descorpinização - 02 aplicação por ano
Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 04 - Descupinização - 02 aplicação por ano
Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 05 - Desinsetização - 04 aplicação por ano
Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 06 - Desratização - 02 aplicação por ano
Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 07 - Descorpinização - 02 aplicação por ano
Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 08 - Descupinização - 02 aplicação por ano
Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 09 - Desinsetização - 04 aplicação por ano
Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 10 - Desratização - 02 aplicação por ano
Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 11 - Descorpinização - 02 aplicação por ano
Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 12 - Descupinização - 02 aplicação por ano
Conforme Despacho/CPL n. 010/2023 |
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| 69 | 09/01/2024 | PAL 030/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA | R$ 25.000,00 | R$ 18.950,00 | R$ 18.950,00 | R$ 0,00 | R$ 6.050,00 |
| Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente Terceiro termo aditivo de contrato para o exercício de 2024.
Vigência: 03/02/2024 a 31/12/2024.
Valor total estimado do contrato: R$ 52.707,90. |
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| 67 | 08/01/2024 | Memor 001/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento do boleto referente a publicação da Decisão do Coren-MS, n. 142/2023. Conforme memorando nº 001/2024. |
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| 65 | 05/01/2024 | Port 011 05/01/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para acompanhar vacinação da prevenção da Dengue, no dia 08 de janeiro de 2024, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no dia 08 de janeiro de 2023, e o retorno no dia 08 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 011 de 05 de janeiro de 2024. |
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| 66 | 05/01/2024 | Port 011 05/01/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Bruno Arce Vaitti | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Arce Vaitti, para acompanhar vacinação da prevenção da Dengue, no dia 08 de janeiro de 2024, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no dia 08 de janeiro de 2023, e o retorno no dia 08 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 011 de 05 de janeiro de 2024. |
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| 1 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | Servidores do Coren/MS | R$ 40.000,00 | R$ 28.265,30 | R$ 28.265,30 | R$ 0,00 | R$ 11.734,70 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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| 2 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Vencimentos e Salários | Servidores do Coren/MS | R$ 2.141.795,02 | R$ 1.948.005,08 | R$ 1.948.005,08 | R$ 0,00 | R$ 193.789,94 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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| 3 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Servidores do Coren/MS | R$ 295.147,53 | R$ 262.874,41 | R$ 262.874,41 | R$ 0,00 | R$ 32.273,12 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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| 4 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | Servidores do Coren/MS | R$ 155.659,45 | R$ 130.294,69 | R$ 130.294,69 | R$ 0,00 | R$ 25.364,76 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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| 5 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Férias | Servidores do Coren/MS | R$ 193.632,60 | R$ 135.032,04 | R$ 135.032,04 | R$ 9.300,00 | R$ 49.300,56 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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| 6 | 02/01/2024 | - | Estimativo | 13. Salário | Servidores do Coren/MS | R$ 202.000,00 | R$ 202.000,00 | R$ 202.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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| 7 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Servidores do Coren/MS | R$ 74.379,90 | R$ 31.949,96 | R$ 31.949,96 | R$ 25.000,00 | R$ 17.429,94 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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| 8 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Servidores do Coren/MS | R$ 64.054,20 | R$ 45.010,68 | R$ 45.010,68 | R$ 0,00 | R$ 19.043,52 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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| 9 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Férias - Pagamento antecipado. | Servidores do Coren/MS | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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| 10 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Servidores do Coren/MS | R$ 572.022,44 | R$ 569.400,52 | R$ 569.400,52 | R$ 0,00 | R$ 2.621,92 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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| 11 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Servidores do Coren/MS | R$ 26.001,02 | R$ 26.001,02 | R$ 26.001,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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| 12 | 02/01/2024 | - | Estimativo | FGTS | Servidores do Coren/MS | R$ 208.008,16 | R$ 207.907,30 | R$ 207.907,30 | R$ 0,00 | R$ 100,86 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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| 13 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Horas Extras | Servidores do Coren/MS | R$ 7.500,00 | R$ 2.610,21 | R$ 2.610,21 | R$ 0,00 | R$ 4.889,79 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024. |
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