| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 615 | 31/05/2023 | REF MAIO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | vergilio Coronel da Silva Neto | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04, 17 e 19 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. |
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| 616 | 31/05/2023 | REF MAIO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | DANIEL CASTRO LIMA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 11,16,17,18,19,23 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. |
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| 617 | 31/05/2023 | REF MAIO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,27/04,02,10,12,17,18 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. |
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| 618 | 31/05/2023 | REF MAIO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,11,17 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. |
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| 619 | 31/05/2023 | REF MAIO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Franciele Gonçalves dos Santos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. |
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| 620 | 31/05/2023 | REF MAIO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ANDERSON MEDEIROS DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,15,17,18,19,22 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. |
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| 621 | 31/05/2023 | REF MAIO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. |
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| 622 | 31/05/2023 | REF MAIO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Cleberson dos Santos Paião | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,03,04,05,08,15,16,17,18,19,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. |
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| 623 | 31/05/2023 | REF MAIO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04,28/04,03,04,05,08,09,15,16,17,19,22 e 24 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. |
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| 624 | 31/05/2023 | REF MAIO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 10 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. |
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| 625 | 31/05/2023 | REF MAIO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Carolina Lopes de Morais | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,02,04,05,08,09,10,15,16,17,18,19,23,24 e 25 de Maio de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. |
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| 626 | 31/05/2023 | REF MAIO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Dayse Aparecida Clemente | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,02,03,08,09,10,15,16,17,18,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. |
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| 597 | 30/05/2023 | Despacho/Pregoeiro 053/2023 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 271,70 | R$ 271,70 | R$ 271,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente ao pagamento de boleto de publicação do Edital Eleitoral Nº 2, em Diário Oficial do Estado. Conforme Despacho/Pregoeiro N. 053/2023. |
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| 598 | 30/05/2023 | Despacho/Pregoeiro 054/2023 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 038/2022 - Telefonia móvel. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 09/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 054/2023. |
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| 595 | 29/05/2023 | MEMOR 35/2023 PROC JUR | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Defensoria Pública da União | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0008685-67.2010.4.03.6000 de Execução Fiscal
que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 035/2023 - Procuradoria Jurídica. |
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| 596 | 29/05/2023 | OFICIO 022/2023 GEST CONTR | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 467,04 | R$ 467,04 | R$ 467,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2020, firmado em 15/05/2020, com a Seguros Sura S.A, CNPJ: 33.065.699/0001-27; Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 04/2022, firmado em 15/05/2022, com a MS Segurança Eletrônica, CNPJ: 17.772.398/0001-87 e Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 05/2022, firmado em 15/05/2022, com a MS Segurança, CNPJ: 17.772.398/0001-87. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 022/2023 - Setor Gestão de Contratos. |
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| 593 | 29/05/2023 | PAL 032/2022 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA para aquisição de 45 aparelhos telefônicos digitais .
Item 2: Aparelho telefônico digital, 45 un.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2022, independentemente de transcrição.
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| 594 | 29/05/2023 | PAL 032/2022 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA | R$ 10.640,00 | R$ 6.333,33 | R$ 6.333,33 | R$ 0,00 | R$ 4.306,67 |
| Valor empenhado para Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA para assinatura de ramal telefônica.
Valor reservado para os meses de junho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL: nº 055/2023.
Item 1:assinatura de ramal telefônico, 40 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2022, independentemente de transcrição.
Valor total global R$ 45.600,00, 30 meses.
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| 592 | 26/05/2023 | Despacho/Pregoeiro 050/2023 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 778,40 | R$ 778,40 | R$ 778,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando boleto para pagamento da publicação do Edital Eleitoral N° 2, de 01 de Junho de 2023. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 050/2023. |
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| 589 | 25/05/2023 | Despacho/Pregoeiro 049/2023 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 233,52 | R$ 233,52 | R$ 233,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 032/2022 - Locação e instalação de Central Telefônica PABX. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE n. 003/2023 para cumprir os princípios da publicidade e transparência. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 049/2023. |
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