| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 54 | 02/01/2024 | PAL 159/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Telecomunicações Brasília Ltda | R$ 41.615,28 | R$ 33.271,42 | R$ 33.271,42 | R$ 0,00 | R$ 8.343,86 |
| Valor empenhado a Telecomunicações Brasília Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para 2024.
Grupo 1:
Item: 2 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R$1.407,98 mensais).
Grupo 2:
Item: 4 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R$1.029,98 mensais).
Grupo 3:
Item: 6 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R$1.029,98 mensais).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 159/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 03/07/2023 A 03/01/2026 (30 meses).
Valor total do contrato: R$105.781,20. |
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| 55 | 02/01/2024 | PAL 11/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Telefônica Brasil S.A. | R$ 6.040,80 | R$ 5.034,00 | R$ 5.034,00 | R$ 0,00 | R$ 1.006,80 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para 2024.
Item 01: Serviço de acesso à internet móvel 4G (franquia mensal mínima de 10 Gb de dados) incluindo o fornecimento de SIM Cards.
Vigência: 04/12/2023 a 04/12/2025 (24 meses)
Valor mensal R$: 503,40
Valor total do contrato R$: 12.081,60
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2023 (SRP), Ata de registro de preço nº 009/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 011/2021, independentemente de transcrição.
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| 56 | 02/01/2024 | PAL 013/2020 | Estimativo | Armazenagem | Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda | R$ 81.442,00 | R$ 65.237,10 | R$ 65.237,10 | R$ 0,00 | R$ 16.204,90 |
| Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para 3º termo aditivo referente a contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenamento e transporte de documentos do Coren/MS.
Vigência 02/10/2023 a 01/10/2024.
Valor total estimado, módulo II e III R$: 101.961,26. |
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| 57 | 02/01/2024 | PAL 005/2020 | Global | Locação de Bens Intangíveis | Implanta Informática Ltda | R$ 58.900,56 | R$ 53.992,18 | R$ 53.992,18 | R$ 0,00 | R$ 4.908,38 |
| Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a 4º Termo Aditivo de contrato com empresa especializada para locação de software para os sistemas do Coren-MS.
Itens:
1- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão Contábil;
2- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão de Patrimônio;
3- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão por centro de custos;
5 - Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Almoxarifado.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020,o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição.
Vigência: 05/01/2024 a 04/01/2025.
Valor total estimado: R$ 72.538,06. |
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| 58 | 02/01/2024 | PAL 005/2020 | Estimativo | Locação de Bens Intangíveis | Implanta Informática Ltda | R$ 13.637,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.637,50 |
| Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a 4º Termo Aditivo de contrato com empresa especializada para locação de software para os sistemas do Coren-MS.
Itens:
7- Customização sob demanda;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020,o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição.
Vigência: 05/01/2024 a 04/01/2025
Valor total estimado: R$ 72.538,06 |
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| 59 | 02/01/2024 | PAL 042/2022 | Ordinário | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S/A | R$ 1.143,54 | R$ 1.143,54 | R$ 1.143,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à SEGUROS SURA S/A, para contratação de seguro automobilístico do veículo Onix Joy QAY-6F39. Conforme Despacho/CPL n. 004/2023.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 01/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 042/2022, independentemente de transcrição. |
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| 60 | 02/01/2024 | PAL 038/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA | R$ 17.443,28 | R$ 17.443,28 | R$ 17.443,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, referente a serviço de telefonia móvel com fornecimento de chip e aparelho smartphone em regime de comodato.
Valor reservado para os meses de Janeiro a junho e julho parcial (2.624,96/31*20).
Vigência 20/07/2023 a 20/07/2024
Item 1: Pacote de serviços SMP (voz,dados, SMS, etc) - Telefonia móvel, 16 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 038/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado R$ 31.499,52. |
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| 61 | 02/01/2024 | PAL 11/2021 | Global | Locação de bens de informática | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | R$ 16.080,00 | R$ 14.740,00 | R$ 14.740,00 | R$ 0,00 | R$ 1.340,00 |
| Valor empenhado a DR SOFTWARE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para os meses de janeiro a dezembro 2024.
Item 01: Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção.
Vigência 04/12/2023 a 04/12/2025
Valor mensal 1.340,00.
Valor total do contrato R$: 32.160,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2023 (SRP), Ata de registro de preço nº 008/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 011/2021, independentemente de transcrição. |
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| 62 | 02/01/2024 | PAL 032/2022 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA | R$ 18.240,00 | R$ 16.720,00 | R$ 16.720,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 |
| Valor empenhado para Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA para assinatura de ramal telefônica.
Valor reservado para janeiro a dezembro de 2024.
Item 1:assinatura de ramal telefônico, 40 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 032/2022, independentemente de transcrição.
Valor total global R$ 45.600,00, 30 meses. |
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| 63 | 02/01/2024 | PAL 116/2023 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | Visualiza Aluguel de Carros Ltda | R$ 52.975,00 | R$ 2.184,00 | R$ 2.184,00 | R$ 50.791,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 01: 50 diárias de aluguel de até 05 veículos de passeio Sedan, diária R$ 273,00;
Valor total estimado do item 01 R$ 19.656,00.
Item 02: 65 diárias de aluguel de até 02 veículos tipo pick up 4X4, diária R$ 605,00;
Valor total estimado R$ 63.216,00.
Vigência 08/11/2023 a 08/11/2024.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 025/2023, Ata de registro de preço nº 034/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 116/2023, independentemente de transcrição. |
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| 64 | 02/01/2024 | PAL 218/2023 | Estimativo | Publicações Técnicas | Fernanda F Pontin ME | R$ 7.200,00 | R$ 2.587,50 | R$ 2.587,50 | R$ 0,00 | R$ 4.612,50 |
| Valor empenhado a Fernanda F Pontin ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para janeiro a dezembro de 2024.
Item: 1 - Publicação em caderno de classificados em página indeterminada; jornal de grande circulação local;
Item: 2 - Publicação em caderno principal em página indeterminada; jornal de grande circulação local;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 022/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 026/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 218/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 22/11/2023 à 22/11/2028.
Valor total estimado contrato: R$ 36.000,00 (60 meses). |
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| 1476 | 29/12/2023 | Mem nº 104/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 28 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 104/2023 GAB/PRES. |
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| 1477 | 29/12/2023 | Mem nº 104/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 28 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 104/2023 GAB/PRES. |
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| 1478 | 29/12/2023 | Mem nº 104/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 22ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 28 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 104/2023 GAB/PRES. |
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| 1479 | 29/12/2023 | PAL 543/2023 | Ordinário | Outros Serviços | AR RP Certificação Digital Eireli | R$ 695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 695,00 |
| Valor empenhado a AR RP Certificação Digital Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 01: Certificado digital de pessoa física E-CPF, modelo A3, 05 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 006/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 543/2023, independentemente de transcrição. |
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| 1480 | 29/12/2023 | PAL 543/2023 | Ordinário | Outros Serviços | DOCS Consultoria Especializada LTDA | R$ 102,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 102,00 |
| Valor empenhado a DOCS Consultoria Especializada LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 01: Emissão de certficado digital modelo tipo e- CNPJ A3.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 006/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 543/2023, independentemente de transcrição. |
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| 1481 | 29/12/2023 | REF DEZEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Nivea Lorena Torres | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,29,30 de novembro de 2023 e 04,05,06,07,08,11,12,14,15,20,26 e 27 de dezembro de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023. |
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| 1482 | 29/12/2023 | REF DEZEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29,30 de novembro de 2023 e 01,04,11,12,16,18,26 e 27 de dezembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023. |
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| 1483 | 29/12/2023 | REF DEZEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30 de novembro de 2023 e 01, 04,05,06,20,27 e 28 de dezembro de 2023.O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023. |
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| 1484 | 29/12/2023 | REF DEZEMBRO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28, 29 e 30de novembro de 2023 e 26 de dezembro de 2023. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 105/2023 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 22ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 28.12.2023. |
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