| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 14 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Auxílio Transporte | Servidores do Coren/MS | R$ 141.578,31 | R$ 141.578,31 | R$ 141.578,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2024. |
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| 15 | 02/01/2024 | PAL 022/2021 REF | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 185.976,00 | R$ 110.301,01 | R$ 110.301,01 | R$ 75.674,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2024.
Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024
Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 272.976,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 16 | 02/01/2024 | PAL 022/2021 ALIM | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 221.852,79 | R$ 215.063,52 | R$ 215.063,52 | R$ 6.789,27 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2024.
Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 381.765,96.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 17 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 2.424.000,56 | R$ 2.080.407,34 | R$ 2.080.407,34 | R$ 0,00 | R$ 343.593,22 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 18 | 02/01/2024 | Memor 001/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES. |
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| 19 | 02/01/2024 | Memor 001/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES. |
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| 20 | 02/01/2024 | Memor 001/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES. |
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| 21 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Estagiários referente a despesas com Estagiários do exercício de 2024. |
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| 22 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal | R$ 1.000,00 | R$ 777,00 | R$ 777,00 | R$ 0,00 | R$ 223,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para o exercício de 2024. |
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| 23 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil | R$ 70.432,50 | R$ 70.432,50 | R$ 70.432,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil, para o exercício de 2024. |
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| 24 | 02/01/2024 | PAL 017/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 3.719,61 | R$ 3.719,61 | R$ 0,00 | R$ 1.280,39 |
| Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao 4º Termo Aditivo de contrato.
Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024. |
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| 25 | 02/01/2024 | PAL 321/2023 | Estimativo | Serviços Bancários | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 23.567,50 | R$ 16.699,45 | R$ 16.699,45 | R$ 0,00 | R$ 6.868,05 |
| Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA referente a taxa administrativa para contratação de empresa especializada em operações de cartões de débito/crédito.
Valor reservado para os meses de fevereiro a dezembro de 2024.
Valor total estimado do contrato R$ 128.550,01.
Vinculam-se esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo n° 321/2023, independentemente de transcrição. |
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| 26 | 02/01/2024 | PAL 030/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 60.050,83 | R$ 25.811,23 | R$ 25.811,23 | R$ 34.239,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 1º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 26/11/2023 a 25/11/2024.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 2 - R$: 65.510,00. |
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| 27 | 02/01/2024 | PAL 030/2022 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 36.666,67 | R$ 7.242,74 | R$ 6.882,74 | R$ 29.423,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 1º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 26/11/2023 a 25/11/2024.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 1 - R$: 40.000,00. |
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| 28 | 02/01/2024 | PAL 098/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 90.000,00 | R$ 63.073,76 | R$ 63.073,76 | R$ 26.926,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.
tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024.
Valor total do contrato: R$ 186.079,50. |
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| 29 | 02/01/2024 | PAL 098/2023 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 18.000,00 | R$ 2.774,63 | R$ 2.774,63 | R$ 15.225,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 012/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024. |
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| 30 | 02/01/2024 | PAL 031/2018 | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 86,67 | R$ 86,67 | R$ 86,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA referente ao saldo contratual de quarto termo aditivo de contrato para exercício 2024.
Mês de janeiro proporcional, Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024.
Valor global R$ 3.582,48
Mensal R$ 298,54. |
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| 31 | 02/01/2024 | PAL 005/2022 DOURADOS | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.878,48 | R$ 1.878,48 | R$ 1.878,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA referente ao Primeiro Termo de Aditamento de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS.
Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024
Item 03 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R$: 469,62
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição. |
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| 32 | 02/01/2024 | PAL 006/2022 3L | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.586,28 | R$ 1.586,28 | R$ 1.586,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 1º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS.
Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas.
Valor mensal R$: 396,57
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 0062022, independentemente de transcrição.
Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024.
Valor reservado para os meses de janeiro a abril de 2024. |
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| 33 | 02/01/2024 | PAL 024/2022 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI | R$ 73.239,72 | R$ 67.889,03 | R$ 67.889,03 | R$ 0,00 | R$ 5.350,69 |
| Valor empenhado a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na sede do Coren/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 13/10/2022 a 13/04/2025
Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Sede em Campo Grande/MS - 30 meses
Valor mensal R$: 6.103,31
Valor reservado para o exercício de 2024. |
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