Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
105127/09/2023PAL 324/2023OrdinárioMáquinas e EquipamentosSTARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDAR$ 1.835,00R$ 1.835,00R$ 1.835,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, para a aquisição de Relógio de Ponto Eletrônico para a Subseção de Três Lagoas/MS. Conforme Despacho/Setor de Licitação: n° 081/2023 e Despacho n° 062/2023 - Setor Gestão de Contratos.
104426/09/2023-EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)Conselho Federal de Enfermagem - CofenR$ 115.942,12R$ 115.942,12R$ 115.942,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.
104526/09/2023-EstimativoServiços BancáriosBanco do BrasilR$ 24.634,03R$ 20.753,12R$ 20.753,12R$ 0,00R$ 3.880,91
Valor empenhado a Banco do Brasil, para o exercício de 2023.
104626/09/2023-EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.AGUAS GUARIROBA S/AR$ 7.000,00R$ 1.729,08R$ 1.729,08R$ 0,00R$ 5.270,92
Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, conforme Despacho nº 063/2023 - Setor de Gestão de Contratos.
104726/09/2023-EstimativoFGTSServidores do Coren/MSR$ 24.261,32R$ 9.795,15R$ 9.795,15R$ 0,00R$ 14.466,17
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
104826/09/2023-Estimativo13. SalárioServidores do Coren/MSR$ 27.074,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.074,27
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
104926/09/2023-EstimativoGratificação por Tempo de ServiçoServidores do Coren/MSR$ 14.392,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.392,72
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
105026/09/2023-EstimativoVencimentos e SaláriosServidores do Coren/MSR$ 147.743,45R$ 2.590,65R$ 2.590,65R$ 0,00R$ 145.152,80
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
103525/09/2023Port 564 22/09/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosRodrigo Alexandre TeixeiraR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para realizar atividades de presidência, na Sede do Coren em Campo Grande- MS, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023 e para acompanhar e realizar reunião com a equipe de auditoria do COFEN, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023, na Sede do Coren em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 28 de setembro, e o retorno no dia 30 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 564 de 22 de setembro de 2023.
103625/09/2023Port 565 22/09/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosCleberson dos Santos PaiãoR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para realizar atividades de tesouraria, na Sede do Coren em Campo Grande- MS, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023 e para participar da reunião de auditoria do COFEN, nos dias 28 a 30 de setembro de 2023, na Sede do Coren em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 28 de setembro, e o retorno no dia 30 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 565 de 22 de setembro de 2023.
103725/09/2023Memor 042/2023OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 157,30R$ 157,30R$ 157,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão Coren-MS n. 101/2023, em Diário Oficial do Estado. Conforme Memorando N° 042/2023.
103825/09/2023REF AGOSTO/2023 CONSOrdinárioAuxílio RepresentaçãoKARINE GOMES JARCEMR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,09,14,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.
103925/09/2023REF AGOSTO/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoEdson de Souza BritoR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Edson de Souza Brito, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 07 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 040/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.
104025/09/2023REF AGOSTO/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANAR$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,09,14,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.
104125/09/2023REF AGOSTO/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMIR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 21 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.
104225/09/2023REF AGOSTO/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoCRISLAINE DA SILVA NANTESR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.
104325/09/2023PAL 098/2023EstimativoPassagens AéreasSLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA MER$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição. Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024. Valor total do contrato: R$ 186.079,50.
102022/09/2023Port 553 14/09/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUCAS MENDES DOS SANTOSR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCAS MENDES DOS SANTOS, a realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 25 a 29 de setembro de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 25 de setembro, e o retorno no término das fiscalizações no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 553 de 14 de setembro de 2023.
102122/09/2023Port 553 14/09/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilRenata Moraes CorreaR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Renata Moraes Correa, a realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Maracaju/MS, no período de 25 a 29 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 25 de setembro, e o retorno no término das fiscalizações no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 553 de 14 de setembro de 2023.
102222/09/2023Port 553 14/09/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilEunice Pereira dos SantosR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, a realizar atendimentos aos profissionais no município de Maracaju-MS, no período de 25 a 29 de setembro de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 25 de setembro, e o retorno no término das fiscalizações no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Portaria n. 553 de 14 de setembro de 2023.