| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 34 | 02/01/2024 | PAL 024/2022 DOURADOS | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 36.378,48 | R$ 34.287,85 | R$ 34.287,85 | R$ 0,00 | R$ 2.090,63 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de DOURADOS do Coren/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses
Valor mensal R$: 3.031,54
Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025.
Valor reservado para o exercício de 2024. |
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| 35 | 02/01/2024 | PAL 024/2022 3L | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 36.383,40 | R$ 32.378,76 | R$ 32.378,76 | R$ 0,00 | R$ 4.004,64 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de TRÊS LAGOAS do Coren/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em TRÊS LAGOAS - 30 meses
Valor mensal R$: 3.031,95
Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025.
Valor reservado para o exercício de 2024. |
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| 36 | 02/01/2024 | PAL 002/2022 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Youssif Amim Youssif Epp | R$ 554,00 | R$ 277,00 | R$ 277,00 | R$ 0,00 | R$ 277,00 |
| Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg.
Item 1: R$ 1.385,00 (10 unidades ) - Campo Grande/MS.
Item 2: R$ 415,50 (3 unidade)- Dourados;
Item 3: R$ 415,50 (3 unidade )- Três Lagoas.
Valor total R$: 2.216,00
Valor reservado para 2024. |
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| 37 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AGUAS GUARIROBA S/A | R$ 15.730,00 | R$ 9.056,76 | R$ 9.056,76 | R$ 0,00 | R$ 6.673,24 |
| Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 38 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 70.966,50 | R$ 70.966,50 | R$ 70.966,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 39 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul | R$ 4.950,00 | R$ 2.334,24 | R$ 2.334,24 | R$ 0,00 | R$ 2.615,76 |
| Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 40 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Elektro Redes S.A | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa de Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 41 | 02/01/2024 | PAL 033/2022 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 62.000,00 | R$ 30.967,00 | R$ 30.967,00 | R$ 0,00 | R$ 31.033,00 |
| Valor empenhado para Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 1º Termo aditivo de prorrogação de serviços de postagens para o Coren/MS.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Inexigibilidade de licitação nº 02/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 033/2022, independentemente de transcrição.
Valor estimado total do contrato R$ 65.000,00.
Vigência: 12/12/2023 a 12/12/2024. |
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| 42 | 02/01/2024 | PAL 161/2023 | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | R$ 9.266,40 | R$ 4.342,18 | R$ 4.342,18 | R$ 0,00 | R$ 4.924,22 |
| Valor empenhado à AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA para contratação de empresa de agenciamento de estagiário, para 2024.
Valor unitário por estagiário R$: 49,50.
Vigência 19/06/2023 á 19/12/2025.
Valor total estimado do contrato R$: 22.275,00 (30 meses). |
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| 43 | 02/01/2024 | PAL 007/2019 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | F Rocha e Cia Ltda | R$ 12.122,92 | R$ 11.339,13 | R$ 11.339,13 | R$ 0,00 | R$ 783,79 |
| Valor empenhado para prorrogação de contrato com a empresa F. Rocha e Cia Ltda, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos.
Pregão Eletrônico nº 06/2019.
Vigência 01/07/2023 a 01/07/2024
Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R$ 2.017.74 ( franquia mensal R$ 1.867,32, excedente de impressão R$ 150,42).
Valor total do contrato para 12 meses R$ 24.212,92. |
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| 44 | 02/01/2024 | PAL 320/2023 | Global | Locação de software | CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 54.000,00 | R$ 49.500,00 | R$ 49.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
| Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de licença de uso de sistema de folha de pagamento e RH.
Despesas referentes à:
Item 2 Licença de direito de uso de software de folha de pagamento e RH com serviço de manutenção, hospedagem datacenter, atualização e suporte técnico, quantidade 60 R$: 4.500,00.
Valor total do contrato: R$ 283.500,00
Vigência 06/12/2023 a 06/12/2028.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 320/2023, independentemente de transcrição.
Valor reservado para janeiro a dezembro de 2024. |
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| 45 | 02/01/2024 | PAL 320/2023 | Estimativo | Locação de software | CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de licença de uso de sistema de folha de pagamento e RH.
Despesas referentes à:
Item 3 Customização e parametrização de aplicações do sistema de Folha de Pagamento, sob demanda de Hora Técnica, quantidade 100 horas R$: 100,00, total: 10.000,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 320/2023, independentemente de transcrição.
Valor reservado para 2024. |
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| 46 | 02/01/2024 | PAL 039/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA | R$ 23.332,10 | R$ 13.428,84 | R$ 13.428,84 | R$ 0,00 | R$ 9.903,26 |
| Valor empenhado a ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA, referente a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para sede do Coren/MS em Campo Grande/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 21/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Valor reservado para janeiro a outubro de 2024
Vigência 16/11/2023 a 16/11/2024
Global total do contrato R$ 27.998,52. |
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| 47 | 02/01/2024 | PAL 039/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | L M BARBOSA | R$ 13.500,10 | R$ 13.500,10 | R$ 13.500,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L M BARBOSA, referente a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para subseção do Coren/MS em Dourados/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 5/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Valor reservado para janeiro a outubro de 2024
Vigência 16/11/2023 a 16/11/2024
Global total do contrato R$ 16.200,12. |
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| 48 | 02/01/2024 | PAL 039/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Eletrotécnica Pantanal Ltda ME | R$ 11.822,30 | R$ 11.822,30 | R$ 11.822,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eletrotécnica Pantanal Ltda ME, referente a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para subseção do Coren/MS em Três Lagoas/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 5/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Valor reservado para janeiro a outubro de 2024
Vigência 16/11/2023 a 16/11/2024
Global total do contrato R$ 14.186,76. |
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| 49 | 02/01/2024 | PAL 030/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA | R$ 27.707,90 | R$ 2.285,00 | R$ 2.285,00 | R$ 0,00 | R$ 25.422,90 |
| Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente a terceiro termo aditivo de contrato.
Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024.
Valor total estimado do contrato: R$ 52.707,90.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 513) e demais elementos constantes no Processo nº 030/2019, independentemente de transcrição. |
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| 50 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Taxa de Condomínio | Condomínio Edifício Conjunto Nacional | R$ 40.000,00 | R$ 39.123,17 | R$ 39.123,17 | R$ 0,00 | R$ 876,83 |
| Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 51 | 02/01/2024 | PAL 004/2019 | Estimativo | Outros Serviços | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 725,49 | R$ 620,12 | R$ 620,12 | R$ 0,00 | R$ 105,37 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a 4º Termo aditivo de contrato.
Vigência do contrato 26/02/2023 a 25/02/2024.
Valor total do contrato: R$ 4.748,63. |
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| 52 | 02/01/2024 | PAL 217/2023 | Global | Outros Serviços | Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP | R$ 2.976,00 | R$ 2.976,00 | R$ 2.976,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP ,empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa Eletrônica nº 05/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 217/2023, independentemente de transcrição.
Vigência 21/11/2023 a 21/11/2028
Valor total: R$ 14.880,00 para 60 meses. |
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| 53 | 02/01/2024 | PAL 029/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Netware Telecomunicações e Informática Eireli | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação.
Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS.
Item 2 R$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS.
Item 2 R$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição.
Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024. |
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