| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1971 | 15/12/2023 | Auxilio Representação | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (08) referente ao mês de Dezembro/2023 |
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| 1972 | 15/12/2023 | Jetons | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576° ROP e 12° ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023 |
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| 1973 | 15/12/2023 | Jetons | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576° ROP e 12° ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023 |
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| 1974 | 15/12/2023 | Diárias | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02), referente a Participação do III Meeting do Coren- PE, origem: Garanhuns destino: Ipojuca no período de 17/12/2023 a 20/12/2023 |
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| 1975 | 15/12/2023 | PEF 001/2023 | Ordinário | Auxílio Alimentação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 44.811,40 | R$ 44.811,40 | R$ 44.811,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação. |
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| 1976 | 15/12/2023 | PEF nº 001/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 2.399,98 | R$ 2.319,98 | R$ 2.319,98 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte. |
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| 1977 | 15/12/2023 | PEF nº 001/2023 | Ordinário | Gratificação de Qualificação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a gratificação por Titularidade. |
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| 1978 | 15/12/2023 | PEF nº 001/2023 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 4.203,93 | R$ 4.203,93 | R$ 4.203,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio saúde. |
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| 1966 | 14/12/2023 | Portaria nº 937/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 801,97 | R$ 801,97 | R$ 801,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojucca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023. |
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| 1967 | 14/12/2023 | Portaria 937/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto Ribeiro de Alencar | R$ 801,97 | R$ 801,97 | R$ 801,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojucca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023. |
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| 1954 | 13/12/2023 | PEF nº 017/2023 | Ordinário | 13. Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 188.681,85 | R$ 188.681,85 | R$ 188.681,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário do Exercício 2023. |
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| 1955 | 13/12/2023 | PEF nº 10/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.982,90 | R$ 2.982,90 | R$ 2.982,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2024. |
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| 1956 | 13/12/2023 | PEF nº 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Janeiro/2024. |
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| 1957 | 13/12/2023 | PEF nº 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Janeiro/2024. |
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| 1958 | 13/12/2023 | PAD nº 0391/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Allan Regis Braga | R$ 46,19 | R$ 46,19 | R$ 46,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13). |
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| 1959 | 13/12/2023 | PAD nº 0391/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Nathallya Torres Padilha Braga | R$ 46,19 | R$ 46,19 | R$ 46,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13). |
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| 1960 | 13/12/2023 | Portaria nº 940/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo para buscar funcionários das várias subseções para participarem do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 16/12/2023 a 18/12/2023. |
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| 1961 | 13/12/2023 | Portaria nº 940/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo para levar funcionários para as várias subseções que participaram do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 20/12/2023 a 22/12/2023. |
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| 1962 | 13/12/2023 | Auxílio 11/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Carla Cristiane França de Araújo | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023. |
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| 1963 | 13/12/2023 | Auxílio 11/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Nara Regina de Albuquerque Santos | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023. |
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