| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 752 | 13/05/2024 | PAD Nº 0126/2023 | Ordinário | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S.A. | R$ 6.462,65 | R$ 6.462,65 | R$ 6.462,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023. |
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| 753 | 13/05/2024 | PAD Nº 498/2024 | Ordinário | Material de Expediente | A J M DOS SANTOS LTDA | R$ 3.984,00 | R$ 3.984,00 | R$ 3.984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC.
Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024. |
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| 742 | 10/05/2024 | PORTARIA Nº 0729/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias referente a conduzir o Fiscal e Conselheiro para realizar visita técnica ao Hospital Neuro Cárdio indo de Recife/Petrolina/Recife no período 09/05/2024 a 11/05/2024. |
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| 743 | 10/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Aloísia Pimentel Barros | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024 |
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| 744 | 10/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Jabiael Carneiro da Silva Filho | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 04/2024 |
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| 745 | 10/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Jackeline Cristiane Santos | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024 |
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| 746 | 10/05/2024 | PAD Nº 0679/2022 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | RMR GRAFICA LTDA - ME | R$ 8.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.840,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de material de bloco de anotação, caneta e pasta de papelao mediante Despacho nº 247/2024.
Pregão Eletrônico nº 007/2023 - SRP. |
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| 702 | 09/05/2024 | PORTARIA Nº 0631/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (5 e 1/2) diária para Substituir o funcionário por motivo de gozo de férias no destino Recife/Caruaru/Recife em 12/05/2024 a 17/05/2024 |
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| 703 | 09/05/2024 | PORTARIA Nº 0645/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da comitiva para atividades da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024. |
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| 704 | 09/05/2024 | PORTARIA Nº 0645/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Comissão da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024. |
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| 705 | 09/05/2024 | PORTARIA Nº 0645/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Everson Teixeira da Silva | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024. |
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| 706 | 09/05/2024 | PORTARIA Nº 0645/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques | R$ 2.606,37 | R$ 2.606,37 | R$ 2.606,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024. |
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| 707 | 09/05/2024 | PORTARIA Nº 0645/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 2.606,37 | R$ 2.606,37 | R$ 2.606,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024. |
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| 708 | 09/05/2024 | PORTARIA Nº 0645/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gardenia da Silva | R$ 2.606,37 | R$ 2.606,37 | R$ 2.606,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024. |
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| 709 | 09/05/2024 | PORTARIA Nº 0645/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Nunes Almeida Antunes | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Caruaru/Arcoverde/Caruaru em 15/05/2024 a 17/05/2024. |
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| 710 | 09/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Débora Bento Silva Isidorio | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024. |
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| 711 | 09/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Alex Felipe Correia | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024. |
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| 712 | 09/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024. |
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| 713 | 09/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 1.497,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024. |
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| 714 | 09/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024. |
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