Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
62125/04/2024PORTARIA Nº 0364/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.706,25R$ 1.706,25R$ 1.706,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024.
61724/04/2024PAD nº 113/2024OrdinárioServiços Gráficos e Editoriais52.538.612 Vinnycius de Souza SilvaR$ 2.420,00R$ 2.420,00R$ 2.420,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente a aquisição de 11 Livros em Braille, contendo a Legislação e Código de Ética da Enfermagem, conforme Despacho Nº 212/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 90008/2024.
61824/04/2024PORTARIA Nº 0377/2024OrdinárioDiárias de ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e SilvaR$ 1.706,25R$ 1.706,25R$ 1.706,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.
61924/04/2024PORTARIA Nº 0377/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 1.933,75R$ 1.933,75R$ 1.933,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.
62024/04/2024PORTARIA Nº 0618/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024.
61623/04/2024Prot. 1157/2024OrdinárioSuprimentos de InformáticaSynesio Brandão de Miranda JúniorR$ 492,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 492,10R$ 0,00
Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores.
60722/04/2024PAD Nº 0390/2019GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDAR$ 3.270,20R$ 3.270,20R$ 3.270,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelos serviços prestados. Empenho referente a restos a pagar da competência 12/2023 refere ao pagamento da nf das Subseções conforme Nota Explicativa Nº 12.
60822/04/2024PAD Nº 0183/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDAR$ 939,30R$ 939,30R$ 939,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente correção do empenho da Sede competência 11/2023 e 12/2023 restos a pagar conforme nota explicativa Nº12.
60922/04/2024PORTARIA Nº 0317/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.
61022/04/2024PORTARIA Nº 0231/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 487,50R$ 487,50R$ 487,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.
61122/04/2024PORTARIA Nº 0598/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.
61222/04/2024PORTARIA Nº 0609/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 227,22R$ 227,22R$ 227,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.
61322/04/2024PORTARIA Nº 0562/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisNelci Ferreira MachadoR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.
61422/04/2024PORTARIA Nº 0562/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.
61522/04/2024PORTARIA Nº 0609/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 267,32R$ 267,32R$ 267,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.
60519/04/2024PAD Nº 0390/2019GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDAR$ 27.034,24R$ 26.193,05R$ 25.358,68R$ 841,19R$ 0,00
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24)
60619/04/2024PAD Nº 0183/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDAR$ 5.219,24R$ 5.217,06R$ 4.577,98R$ 2,18R$ 0,00
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52
59718/04/2024PORTARIA Nº 0602/2024OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.
59818/04/2024PORTARIA Nº 0604/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCarla Cristiane França de AraújoR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.
59918/04/2024PORTARIA Nº 0604/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEduarda Augusto MeloR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.