Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
45227/03/2024PORTARIA Nº 0458/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.
45327/03/2024PORTARIA Nº 0458/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Affonso Leleu Vital dos SantosR$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.403,43R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.
45427/03/2024PORTARIA Nº 0458/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.
45527/03/2024PORTARIA Nº 0458/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMarlon José da SilvaR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.
45627/03/2024PORTARIA Nº 0458/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.871,24R$ 1.871,24R$ 1.871,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024.
45727/03/2024PORTARIA Nº 0479/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.
43926/03/2024PEF nº 001/2024GlobalGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesFolha de Pagamento do Coren-PER$ 410.221,97R$ 410.221,97R$ 410.221,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
44026/03/2024PORTARIA Nº 0259/2024OrdinárioDiárias de ServidoresDyego Fellipe Barreto de FreitasR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024.
44126/03/2024PORTARIA Nº 0366/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEdiluci Cristiane Silva SantosR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024.
44226/03/2024PORTARIA Nº 0259/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024.
43725/03/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 352,00R$ 352,00R$ 352,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024.
43825/03/2024PEF nº107/2024OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 176,00R$ 176,00R$ 176,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Abril/2024.
43322/03/2024PORTARIA 0343/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.
43422/03/2024Auxilio representação OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresTacisio Silva Gomes Dos SantosR$ 374,38R$ 374,38R$ 374,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência no mês de Fevereiro/2024
43522/03/20240OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 801,96R$ 801,96R$ 801,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024.
43622/03/2024PORTARIA 0480/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMaria Cecília Pereira LealR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024.
42919/03/2024DIÁRIAS 03/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024
43019/03/2024DIÁRIAS 03/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisNelci Ferreira MachadoR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.
43119/03/2024DIÁRIAS 03/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024.
43219/03/2024DIÁRIAS 03/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAna Celia Marinho Gonçalves FerreiraR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024.