| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1674 | 17/10/2023 | Portaria nº. 0794/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE. |
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| 1675 | 17/10/2023 | Portaria nº 789/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Tulio Filipe Pereira dos Anjos | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023. |
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| 1610 | 16/10/2023 | Portaria nº. 0785/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE. |
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| 1611 | 16/10/2023 | jetons 01 a 15/10 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 561,57 | R$ 561,57 | R$ 561,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a participação 11ª REP, no período 01 á 15/10/2023 |
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| 1612 | 16/10/2023 | auxílio 01 a 15/10/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (05) referente ao período de 01 a 15/10/2023. |
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| 1613 | 16/10/2023 | auxílio 01 a 15/10/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08) referente ao período de 01 a 15/10/2023. |
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| 1615 | 16/10/2023 | PAD nº. 0656/2022 | Ordinário | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.718,06 | R$ 2.696,06 | R$ 2.696,06 | R$ 22,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. |
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| 1607 | 11/10/2023 | PAD nº 545/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico da banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação do Coren-PE no 25ª CBCENF que acontecerá em João Pessoa-PB, conforme Despacho nº. 04889/2023-SCC. |
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| 1608 | 11/10/2023 | PEF nº 10/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.264,47 | R$ 482,50 | R$ 482,50 | R$ 2.781,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Novembro/2023. |
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| 1609 | 11/10/2023 | PAD Nº 446/2023 | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 108,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 108,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias diversas. |
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| 1606 | 10/10/2023 | PAD nº 535/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMUNIZACOES | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMUNIZACOES, pela prestação ou serviços prestados. Referente a participação da Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras na Jornada Nacional de Imunização da SBIm - Sociedade Brasileira de Imunizações, em Costão do Santinho, Florianópolis-SC, de 20 a 23 de setembro de 2023. |
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| 1589 | 09/10/2023 | PEF nº 006/2023 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional (1/3) | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 78.478,86 | R$ 18.039,33 | R$ 18.039,33 | R$ 60.439,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias. |
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| 1590 | 09/10/2023 | Portaria nº 718/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil). |
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| 1591 | 09/10/2023 | Portaria nº 719/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Igor Menezes de Morais Mendes | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. (Correção de conta contábil). |
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| 1592 | 09/10/2023 | Portaria nº 719/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscais para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil). |
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| 1593 | 09/10/2023 | Portaria nº 741/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 3.656,25 | R$ 3.656,25 | R$ 3.656,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. (Correção de conta contábil). |
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| 1594 | 09/10/2023 | Portaria nº 712/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil). |
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| 1595 | 09/10/2023 | Portaria nº 532/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (em função de correção de conta contábil). |
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| 1596 | 09/10/2023 | Portaria nº 532/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil). |
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| 1597 | 09/10/2023 | Portaria nº 708/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil). |
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