| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1154 | 03/08/2023 | Portaria nº628/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023. |
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| 1155 | 03/08/2023 | Portaria 628/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023. |
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| 1156 | 03/08/2023 | Portaria nº. 0582/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0582/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 06/08 a 11/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. |
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| 1157 | 03/08/2023 | Portaria nº. 0602/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir administrativo para substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/07/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
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| 1158 | 03/08/2023 | Portaria nº. 0602/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir o retorno de administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
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| 1159 | 03/08/2023 | Portaria nº. 0603/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023 (conduzir administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 06/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. |
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| 1160 | 03/08/2023 | Portaria nº. 0598/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 a 12/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT. |
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| 1161 | 03/08/2023 | Portaria nº. 0598/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT. |
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| 1162 | 03/08/2023 | PAD nº. 0679/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | RMR GRAFICA LTDA - ME | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0377/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Placa Homenagem - material placa: acrílico transparente com aplicação em papel adesivo). |
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| 1153 | 02/08/2023 | PEF nº 003/2023 | Estimativo | FGTS | Ministério da Previdência Social | R$ 304.567,68 | R$ 198.532,83 | R$ 144.077,21 | R$ 106.034,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023. |
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| 1152 | 01/08/2023 | Portaria nº581/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Diego Eduardo da Silva Rodrigues | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023. |
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| 1143 | 31/07/2023 | PEF Nº 50/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 61,08 | R$ 61,08 | R$ 61,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal - Exercício 2023, competência 2023/02. |
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| 1144 | 31/07/2023 | PORTARIA Nº 600/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais pra Inspeção de fiscalização nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, 31/07 a 04/08/2023. |
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| 1145 | 31/07/2023 | PAD nº. 0188/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | R$ 163.612,90 | R$ 150.432,94 | R$ 150.432,94 | R$ 13.179,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho n°. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. |
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| 1146 | 31/07/2023 | PAD nº. 0188/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.588,49 | R$ 7.588,49 | R$ 7.588,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho n°. 0373/2023-SCC. Item 08 do Termo de Referência: Armário alto fechado. |
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| 1147 | 31/07/2023 | Portaria nº. 0593/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0593/2023 (Inspeção Fiscalizatória - Fiscal). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 31/07 a 04/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. |
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| 1148 | 31/07/2023 | Aux. Representação-Julho/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 3.650,22 | R$ 3.650,22 | R$ 3.650,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 16/07/2023 a 31/07/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: julho/2023. |
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| 1149 | 31/07/2023 | Aux. Representação-Julho/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 16/07/2023 a 31/07/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: julho/2023. |
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| 1150 | 31/07/2023 | Jeton - Julho/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.433,48 | R$ 2.433,48 | R$ 2.433,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª ROP (02 dias) , 7ª ROD e 7ª RED no período de 16/07/2023 a 31/07/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: julho/2023. |
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| 1151 | 31/07/2023 | Jeton - Julho/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª ROP (02 dias) , 7ª ROD e 7ª RED no período de 16/07/2023 a 31/07/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: julho/2023. |
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