| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1122 | 19/07/2023 | Portaria Coren-PE N° 0496/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0496/2023 (substituir funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período: 23/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Limoeiro/PE. |
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| 1123 | 19/07/2023 | Portaria Coren-PE N° 0520/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/DF. |
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| 1124 | 19/07/2023 | Portaria Coren-PE N° 0520/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/DF. |
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| 1125 | 19/07/2023 | Portaria Coren-PE N° 0520/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Igor Menezes de Morais Mendes | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/DF. |
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| 1126 | 19/07/2023 | Portaria Coren-PE N° 0520/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/DF. |
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| 1127 | 19/07/2023 | PEF nº 10/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.500,73 | R$ 2.247,84 | R$ 2.247,84 | R$ 1.252,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Agosto/2023. |
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| 1128 | 19/07/2023 | PAD nº. 0447/2022 | Global | Material de Expediente | UNICA SANEANTES LTDA - EPP | R$ 1.720,46 | R$ 1.720,46 | R$ 1.720,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE. Descrição dos itens: 15cx copo descartável, 03cx caneta marca texto verde, 03cx caneta marca texto laranja, 05 cart. pilha palito AAA, conforme solicitado no Despacho nº 353/2023-SCC. |
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| 1115 | 18/07/2023 | Aux. Representação - JUN/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Priscila Araújo Ferraz | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Junho/2023. |
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| 1110 | 18/07/2023 | Aux. Representação - JUN/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Ana Paula dos Santos Albuquerque | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Junho/2023. |
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| 1111 | 18/07/2023 | Aux. Representação - JUN/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Wanessa Ayara Silva de Oliveira | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wanessa Ayara Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Junho/2023. |
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| 1112 | 18/07/2023 | Aux. Representação - JUN/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Débora Bento Silva Isidorio | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Junho/2023. |
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| 1113 | 18/07/2023 | Aux. Representação - JUN/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Karla Romana Ferreira de Sousa | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Junho/2023. |
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| 1114 | 18/07/2023 | Aux. Representação - JUN/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Leonardo Sousa da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, referente ao mês de Junho/2023. |
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| 1106 | 17/07/2023 | Portaria nº. 0528/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 2.486,25 | R$ 2.486,25 | R$ 2.486,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0528/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/07 a 22/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. |
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| 1107 | 17/07/2023 | Portaria nº. 0528/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 2.486,25 | R$ 2.486,25 | R$ 2.486,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0528/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/07 a 22/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. |
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| 1108 | 17/07/2023 | Aux. Representação - JUL/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/07/2023 a 15/07/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: julho/2023. |
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| 1109 | 17/07/2023 | Auxílios 07/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/07/2023 a 15/07/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: julho/2023. |
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| 1105 | 14/07/2023 | Portaria nº. 0527/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Júlio Cezar Ramos dos Anjos | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0527/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/07 a 15/07 de 2023. Origem/Destino: Salgueiro-PE//Recife-PE. |
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| 1102 | 13/07/2023 | Portaria nº. 0447/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0447/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/06/2023. Origem/Destino: João Pessoa-PB//Recife-PE. |
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| 1103 | 13/07/2023 | Portaria nº. 0503/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0503/2023 (Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 2,0 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 18/07 a 21/07 de 2023. Origem/Destino: Petrolina-PE//Santa Maria da Boa Vista-PE. |
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