| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 396 | 23/02/2023 | PAD nº. 0183/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 2.287,66 | R$ 2.287,66 | R$ 2.287,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 02 de janeiro de 2023 até 25 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0164/2023-SCC. |
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| 260 | 23/02/2023 | Portaria nº 97/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023. |
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| 261 | 23/02/2023 | Portaria nº97/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023. |
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| 262 | 23/02/2023 | PEF Nº 001/2023 | Estimativo | Salário - Substituições | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 9.756,88 | R$ 9.756,88 | R$ 9.756,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. |
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| 252 | 16/02/2023 | Portaria nº146/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023. |
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| 253 | 16/02/2023 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Março/2023. |
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| 254 | 16/02/2023 | PEF | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 187,11 | R$ 187,11 | R$ 187,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023, complemento. |
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| 255 | 16/02/2023 | Auxílios 01 a 15/02/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023. |
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| 256 | 16/02/2023 | Auxílios de 01 a 15/02/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 5.615,70 | R$ 5.615,70 | R$ 5.615,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023. |
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| 257 | 16/02/2023 | Jeton de 01 a 15/02/23 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023. |
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| 258 | 16/02/2023 | Jeton de 01 a 15/02/23 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023. |
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| 251 | 15/02/2023 | Memo nº 04/23-Proger | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos à Execução nº 0808057-89.2021.4.05.8300 prolatada Sentença, em 21/03/2022, declarando a nulidade da citação editalícia nos autos da Execução Fiscal nº 0819073-45.2018.4.05.8300, condenando esta Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Memorando nº 04/2023-PROGER, sob protocolo nº 407/2023. |
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| 244 | 14/02/2023 | Portaria nº140/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023. |
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| 245 | 14/02/2023 | Portaria nº149/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023. |
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| 246 | 14/02/2023 | Portaria nº149/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14 a 17/02/2023. |
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| 247 | 14/02/2023 | Portaria nº149/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023. |
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| 248 | 14/02/2023 | Portaria nº149/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: municípios de Belém de São Francisco, de 14/02/2023. |
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| 249 | 14/02/2023 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.433,60 | R$ 1.055,13 | R$ 1.055,13 | R$ 1.378,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023. |
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| 250 | 14/02/2023 | PAD nº 441/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 166.755,57 | R$ 164.618,07 | R$ 164.618,07 | R$ 2.137,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. |
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| 237 | 13/02/2023 | Auxílios 01/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Membro da Câmara Técnica de Dermatologia, referente ao mês de Janeiro/2023. |
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