| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1281 | 16/08/2023 | PAD nº. 0679/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 09 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0409/2023-SCC. |
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| 1268 | 15/08/2023 | Portaria nº. 0656/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1269 | 15/08/2023 | Portaria nº. 0658/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1270 | 15/08/2023 | Portaria nº. 0635/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. |
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| 1271 | 15/08/2023 | Portaria nº. 0636/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES. |
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| 1272 | 15/08/2023 | Portaria nº. 0599/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT. |
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| 1273 | 15/08/2023 | Memorando nº. 020/2023/PROGER | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | R$ 236,23 | R$ 236,23 | R$ 236,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a interposição de novo Recurso perante o STJ - Processo nº. 0802603-31.2023.4.05.0000, conforme Memorando nº. 020/2023/PROGER-COREN-PE. |
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| 1274 | 15/08/2023 | Portaria Coren-PE N° 0610/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Fernando Ramos Gonçalves | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. |
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| 1267 | 14/08/2023 | PEF Nº 001/2023 | Estimativo | Salário - Substituições | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 20.000,00 | R$ 13.405,50 | R$ 13.405,50 | R$ 6.594,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023. |
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| 1262 | 11/08/2023 | Portaria nº. 0604-646 de 2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023 e 0646/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. |
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| 1263 | 11/08/2023 | Portaria nº. 0629/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE. |
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| 1264 | 11/08/2023 | Portaria nº. 0629/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE. |
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| 1265 | 11/08/2023 | Portaria nº. 0604/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE. |
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| 1266 | 11/08/2023 | Portaria nº. 0635/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. |
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| 1228 | 09/08/2023 | Portaria nº. 0597/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0597/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE. |
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| 1229 | 09/08/2023 | Portaria nº. 0636/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES. |
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| 1230 | 09/08/2023 | Portaria nº. 0277/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0277/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 1231 | 09/08/2023 | Portaria nº. 0530/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. |
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| 1232 | 09/08/2023 | Auxílios 07/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Elizandra Cassia da Silva Oliveira | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023. |
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| 1233 | 09/08/2023 | Auxílios 07/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Joyce Karine Carneiro da Silva Melo | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023. |
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