| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 41 | 06/01/2023 | PAD nº. 0496/2016 | Global | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 11.878,39 | R$ 11.862,26 | R$ 11.862,26 | R$ 16,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. |
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| 42 | 06/01/2023 | PAD nº. 0048/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | RICARDO GONCALVES - ME | R$ 26.499,48 | R$ 26.499,48 | R$ 26.499,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. |
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| 33 | 05/01/2023 | 0013/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0013/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 05/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE. |
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| 34 | 05/01/2023 | 0013/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0013/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 05/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE. |
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| 35 | 05/01/2023 | 0894/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0894/2022. Quantidade de Diárias: 5,5 ( cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 08/01/2023 à 13/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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| 36 | 05/01/2023 | 0014/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 1.002,45 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 400,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 ( duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE. |
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| 37 | 05/01/2023 | 0014/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gardenia da Silva | R$ 1.002,45 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 400,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 ( duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE. |
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| 38 | 05/01/2023 | 0014/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Angelica Cristina Serra | R$ 1.002,45 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 400,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 ( duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE. |
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| 39 | 05/01/2023 | 0014/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.336,60 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 534,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 ( duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE. |
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| 28 | 04/01/2023 | PAD n°. 0395/2019 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | R$ 24.000,00 | R$ 23.628,99 | R$ 23.628,99 | R$ 371,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em de serviço de conservação e limpeza no âmbito do Coren-PE para o período de 04 de janeiro de 2022 até 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº. 053/2023-SCC. |
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| 29 | 04/01/2023 | 0013/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0013/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 05/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE. |
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| 30 | 04/01/2023 | PAD nº. 0249/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 75.648,00 | R$ 69.518,80 | R$ 69.518,80 | R$ 6.129,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. |
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| 31 | 04/01/2023 | PAD nº. 0072/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 210.819,51 | R$ 24.604,77 | R$ 23.088,82 | R$ 186.214,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. |
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| 32 | 04/01/2023 | PAD n°. 0390/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 7.479,69 | R$ 7.479,69 | R$ 7.479,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 048/2023-SCC. |
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| 27 | 03/01/2023 | PAD nº. 0371/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | BIG CAR LTDA | R$ 10.410,00 | R$ 9.898,25 | R$ 9.898,25 | R$ 511,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. |
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| 1 | 02/01/2023 | 0 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.303.000,00 | R$ 2.302.957,70 | R$ 2.302.957,70 | R$ 42,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cota Parte (1/4) da arrecadação do Coren-PE no exercício de 2023. |
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| 2 | 02/01/2023 | PEF nº 0328/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | R$ 200.000,00 | R$ 199.998,94 | R$ 199.998,94 | R$ 1,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de tarifas bancárias para o exercício 2023. |
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| 3 | 02/01/2023 | PEF Nº 001/2023 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. |
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| 4 | 02/01/2023 | PEF Nº 006/2023 | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. |
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| 5 | 02/01/2023 | PEF Nº 006/2023 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional (1/3) | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. |
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