| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 913 | 15/06/2023 | Portaria nº. 0466/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. |
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| 914 | 15/06/2023 | Portaria nº. 0466/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. |
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| 915 | 15/06/2023 | Portaria nº. 0466/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. |
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| 916 | 15/06/2023 | Aux. Representação Maio/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. |
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| 917 | 15/06/2023 | Aux. Representação - Maio/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. |
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| 918 | 15/06/2023 | Portaria nº 452/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023. |
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| 920 | 15/06/2023 | Portaria nº461/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023. |
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| 921 | 15/06/2023 | Portaria nº 442/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023. |
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| 922 | 15/06/2023 | Portaria nº0467/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023. |
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| 908 | 14/06/2023 | Portaria nº. 0383/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 909 | 14/06/2023 | 0316/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Benvinda Pereira de Barros | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013). |
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| 910 | 14/06/2023 | 0325/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Igor Menezes de Morais Mendes | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008). |
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| 911 | 14/06/2023 | PEF 010/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.901,41 | R$ 1.323,89 | R$ 1.323,89 | R$ 1.577,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023. |
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| 912 | 14/06/2023 | 0344/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Igor Menezes de Morais Mendes | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007). |
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| 902 | 13/06/2023 | 0 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 3.400.000,00 | R$ 3.370.262,54 | R$ 3.334.452,06 | R$ 29.737,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. |
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| 903 | 13/06/2023 | Portaria nº. 0443/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 904 | 13/06/2023 | Portaria nº. 0450/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. |
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| 905 | 13/06/2023 | Aux. Representação - Maio/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. |
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| 906 | 13/06/2023 | PAD nº 679/2022 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | RMR GRAFICA LTDA - ME | R$ 16.380,00 | R$ 16.380,00 | R$ 16.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Caneta PVC 3.500unid.; Pasta Papelão (3.500 unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC. |
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| 907 | 13/06/2023 | PAD nº 679/2022 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Pasta plástica para processos 500unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC. |
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