| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 84 | 17/01/2023 | PAD nº. 0485/2022 | Ordinário | Estudos e Projetos | SUASSUNA PROJETOS LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUASSUNA PROJETOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em venda e instalação de extintores de incêndio com o conjunto de diversos tipos de extintores sendo eles a gás carbônico, de pó químico, de água pressurizada, placa de sinalização fotoluminescente, suporte de piso para extintores diversos e demarcação de piso com fita (PROJETO), conforme Despacho nº. 044/2023-SCC. |
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| 86 | 17/01/2023 | PAD nº. 0327/2021 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Banco do Brasil S/A | R$ 2.500,00 | R$ 2.476,75 | R$ 2.476,75 | R$ 23,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 011/2023-SCC. (R$222,51 Processo Licitatório aberto + R$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). |
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| 83 | 17/01/2023 | Portaria nº 38/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais pra realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades, origem: Recife, destino: Palmares, de 23 a 27/01/2023. |
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| 66 | 16/01/2023 | PAD nº 0100/2021 | Ordinário | IPTU e Encargos | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 60.830,08 | R$ 60.830,08 | R$ 60.830,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU da Sede Provisória Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º Andar, Soledade, Recife-PE, competência 2023, conforme Despacho nº 028/2023. |
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| 67 | 16/01/2023 | PAD nº 0100/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF | R$ 334.055,75 | R$ 334.055,75 | R$ 334.055,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. |
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| 68 | 16/01/2023 | PAD nº 0100/2021 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 273.706,49 | R$ 273.706,49 | R$ 273.706,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. |
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| 69 | 16/01/2023 | Aux.02/01a15/01/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 02/01/2023 a 15/01/2023. |
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| 70 | 16/01/2023 | Aux.02/01a15/01/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 02/01/2023 a 15/01/2023. |
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| 71 | 16/01/2023 | Jeton-01/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 1ª ROD e 1ª REP do mês de Janeiro/2023. |
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| 72 | 16/01/2023 | Jeton-01/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente a participação na 1ª ROD e 1ª REP do mês de Janeiro/2023. |
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| 73 | 16/01/2023 | PAD nº 243/2022 | Global | Serviços de Segurança | CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 8.120,00 | R$ 8.120,00 | R$ 8.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de videomonitoramento em ambientes internos do Coren-PE, conforme Despacho nº 71/2023-SCC. |
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| 74 | 16/01/2023 | PAD nº 0624/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | R$ 5.493,23 | R$ 3.724,01 | R$ 3.724,01 | R$ 1.769,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação emergencial em gerenciamento de abastecimento de combustível, em transição para a nova contratada, pra utilização no mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 04/2023. |
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| 75 | 16/01/2023 | PAD nº 0479/2022 | Global | Serviços de Segurança | INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 338.477,20 | R$ 327.076,03 | R$ 297.028,69 | R$ 11.401,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC |
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| 76 | 16/01/2023 | PAD nº 622/2022 | Global | Material para Manutenção de Veículos | PEDRAGON AUTOS LTDA | R$ 11.756,00 | R$ 2.343,00 | R$ 2.343,00 | R$ 9.413,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. |
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| 77 | 16/01/2023 | PAD nº 338/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | LAPODACOES DA TERRA LTDA | R$ 5.550,00 | R$ 5.550,00 | R$ 5.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAPODACOES DA TERRA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em poda de árvore, conforme Despacho nº. 02/2023-SCC. |
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| 78 | 16/01/2023 | PAD nº 439/2022 | Global | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 136.110,40 | R$ 53.783,89 | R$ 53.783,89 | R$ 82.326,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. |
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| 61 | 13/01/2023 | Portaria nº15/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren Presente, origem: Recife, destino: II e IV Geres, de 17 a 20/01/2023. |
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| 62 | 13/01/2023 | Portaria nº15/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren Presente, origem: Recife, destino: II e IV Geres, de 17 a 20/01/2023. |
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| 63 | 13/01/2023 | Portaria nº15/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren Presente, origem: Recife, destino: II e IV Geres, de 17 a 20/01/2023. |
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| 64 | 13/01/2023 | Portaria nº15/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Maria José de Moura | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren Presente, origem: Recife, destino: II e IV Geres, de 17 a 20/01/2023. |
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