| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1161 | 03/08/2023 | Portaria nº. 0598/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT. |
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| 1162 | 03/08/2023 | PAD nº. 0679/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | RMR GRAFICA LTDA - ME | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0377/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Placa Homenagem - material placa: acrílico transparente com aplicação em papel adesivo). |
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| 1153 | 02/08/2023 | PEF nº 003/2023 | Estimativo | FGTS | Ministério da Previdência Social | R$ 304.567,68 | R$ 198.532,83 | R$ 144.077,21 | R$ 106.034,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023. |
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| 1152 | 01/08/2023 | Portaria nº581/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Diego Eduardo da Silva Rodrigues | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023. |
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| 1143 | 31/07/2023 | PEF Nº 50/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 61,08 | R$ 61,08 | R$ 61,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal - Exercício 2023, competência 2023/02. |
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| 1144 | 31/07/2023 | PORTARIA Nº 600/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais pra Inspeção de fiscalização nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, 31/07 a 04/08/2023. |
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| 1145 | 31/07/2023 | PAD nº. 0188/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | R$ 163.612,90 | R$ 150.432,94 | R$ 150.432,94 | R$ 13.179,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho n°. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. |
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| 1146 | 31/07/2023 | PAD nº. 0188/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.588,49 | R$ 7.588,49 | R$ 7.588,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho n°. 0373/2023-SCC. Item 08 do Termo de Referência: Armário alto fechado. |
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| 1147 | 31/07/2023 | Portaria nº. 0593/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0593/2023 (Inspeção Fiscalizatória - Fiscal). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 31/07 a 04/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. |
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| 1148 | 31/07/2023 | Aux. Representação-Julho/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 3.650,22 | R$ 3.650,22 | R$ 3.650,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 16/07/2023 a 31/07/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: julho/2023. |
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| 1149 | 31/07/2023 | Aux. Representação-Julho/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 16/07/2023 a 31/07/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: julho/2023. |
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| 1150 | 31/07/2023 | Jeton - Julho/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.433,48 | R$ 2.433,48 | R$ 2.433,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª ROP (02 dias) , 7ª ROD e 7ª RED no período de 16/07/2023 a 31/07/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: julho/2023. |
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| 1151 | 31/07/2023 | Jeton - Julho/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª ROP (02 dias) , 7ª ROD e 7ª RED no período de 16/07/2023 a 31/07/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: julho/2023. |
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| 1142 | 27/07/2023 | Portaria nº. 0509/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lazaro Luiz dos Ramos | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0509/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 24/07 a 26/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. |
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| 1139 | 26/07/2023 | Portaria nº. 0589/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0589/2023 (Inspeção Fiscalizatória - condutor). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/07 e 27/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Inajá-PE. |
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| 1140 | 26/07/2023 | Portaria nº. 0589/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0589/2023 (Inspeção Fiscalizatória - Fiscal). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/07 e 27/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Inajá-PE. |
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| 1141 | 26/07/2023 | Portaria nº. 0589/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Henriques Milano | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0589/2023 (Inspeção Fiscalizatória - Jurídico). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/07 e 27/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Inajá-PE. |
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| 1137 | 25/07/2023 | PAD nº 272/2019 | Estimativo | Demais Despesas com Locomoção | N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI | R$ 2.219,50 | R$ 199,56 | R$ 103,68 | R$ 2.019,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC. |
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| 1138 | 25/07/2023 | PEF 001/2023 | Estimativo | Auxílio Educação/Especialização | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 213.000,00 | R$ 93.000,00 | R$ 93.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação/ Expecialização em folha de pagamento. |
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| 1135 | 24/07/2023 | Portaria nº579/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 571ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 25/07/2023. |
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