| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 941 | 21/06/2023 | PAD nº. 0126/2023 | Global | Seguros em Geral | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 6.288,82 | R$ 6.288,82 | R$ 6.288,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC. |
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| 942 | 21/06/2023 | PAD nº 0126/2023 | Global | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S.A. | R$ 6.206,62 | R$ 6.206,62 | R$ 6.206,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Fiat Toro (QYH6E)(R$2.127,82), Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.019,70 cada), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC. |
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| 943 | 21/06/2023 | PAD nº 679/2022 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, compreendendo o período de 10 de maio a 31 de dezembro de 2023, Livro de Bolso de Código de Ética (15.000 unidades), conforme Despacho nº 337/2023-SCC. |
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| 928 | 19/06/2023 | PEF 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023. |
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| 929 | 19/06/2023 | Portaria nº. 0466/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. |
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| 930 | 19/06/2023 | Portaria nº. 0466/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. |
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| 931 | 19/06/2023 | Portaria nº. 0441/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. |
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| 932 | 19/06/2023 | Portaria nº. 0441/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. |
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| 933 | 19/06/2023 | Portaria nº. 0470/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 934 | 19/06/2023 | Portaria nº. 0470/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Angelica Cristina Serra | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 935 | 19/06/2023 | Portaria nº. 0470/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Diogo de Carvalho Leça Sales | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 936 | 19/06/2023 | Portaria nº. 0470/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 937 | 19/06/2023 | Portaria nº. 0470/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 938 | 19/06/2023 | Portaria nº 474/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023. |
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| 939 | 19/06/2023 | PAD nº. 0134/2023 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP | R$ 8.506,13 | R$ 8.506,13 | R$ 8.506,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Aditivo Contratual (contrato nº. 016/2023) que versa sobre a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0331/2023-SCC. |
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| 923 | 16/06/2023 | Auxílios 01/06 a 15/06/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. |
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| 924 | 16/06/2023 | Auxílios 01/06 a 15/06/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. |
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| 925 | 16/06/2023 | Jeton 01/06 a 15/06/23 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. |
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| 926 | 16/06/2023 | Jeton 01/06 a 15/06/23 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. |
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| 927 | 16/06/2023 | Portaria nº 466/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023. |
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