| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 65 | 13/01/2023 | PAD nº 0184/2020 | Ordinário | Material de Expediente | PERFILGRAFICA LTDA - ME | R$ 6.078,00 | R$ 6.078,00 | R$ 6.078,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de materiais gráficos de forma parcelada, conforme especificado no documento de formalização da demanda. Pastas pra armazenamento de processos transparentes 600unidades, conforme Despacho nº68/2023-SCC. |
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| 59 | 12/01/2023 | Portaria nº 0036/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de atos fiscalizatórios em instituições de saúde, origem: Garanhuns, destino: Municípios da X Geres, de 15 a 20/01/2023. |
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| 60 | 12/01/2023 | Portaria nº 0036/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar enfermeira fiscal em realização de atos fiscalizatórios em instituições de saúde, origem: Recife, destino: Garanhuns e Municípios da X Geres, de 15 a 20/01/2023. |
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| 58 | 11/01/2023 | PAD nº 0019/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Gleyce Kelle Vieira da Silva Macena | R$ 366,11 | R$ 366,11 | R$ 366,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gleyce Kelle Vieira da Silva Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento em duplicidade da taxa de inscrição definitiva, conforme Parecer Jurídico nº 01/2023-PROGER e Despacho nº 91/2023-COREN/DIPRE. |
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| 56 | 10/01/2023 | PAD Nº 0048/2022 | Global | Passagens Aéreas | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | R$ 192.495,76 | R$ 192.495,76 | R$ 192.495,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). |
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| 57 | 10/01/2023 | PAD Nº 0048/2022 | Global | Passagens Rodoviárias | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | R$ 4.790,52 | R$ 4.750,97 | R$ 4.750,97 | R$ 39,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). |
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| 43 | 09/01/2023 | Portaria nº0032/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0032/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 ( meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/01/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE. |
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| 44 | 09/01/2023 | Portaria Nº0032/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0032/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 ( meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/01/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE. |
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| 45 | 09/01/2023 | PAD nº. 0628/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 50.000,00 | R$ 35.600,10 | R$ 34.333,93 | R$ 14.399,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. |
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| 46 | 09/01/2023 | PAD nº. 0328/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | R$ 252.605,45 | R$ 252.604,11 | R$ 252.604,11 | R$ 1,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com serviços/tarifas bancárias diversas para o Exercício 2023. |
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| 47 | 09/01/2023 | PAD nº. 1628/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 3.067,92 | R$ 3.067,92 | R$ 3.067,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA n°. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC. |
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| 48 | 09/01/2023 | PAD nº. 0162/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 8.351,99 | R$ 5.522,24 | R$ 5.522,24 | R$ 2.829,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA n°. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC. |
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| 49 | 09/01/2023 | PAD nº. 0249/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Dinilza Pessoa Daniel de Souza | R$ 25.783,33 | R$ 25.783,33 | R$ 25.783,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. |
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| 50 | 09/01/2023 | PAD nº. 0447/2019 | Global | Locação de Bens Móveis | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.203,04 | R$ 5.203,04 | R$ 5.203,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC. |
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| 51 | 09/01/2023 | PAD nº. 0288/2020 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP | R$ 1.511,40 | R$ 1.447,80 | R$ 1.317,80 | R$ 63,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. |
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| 52 | 09/01/2023 | PAD nº. 0629/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 20.000,00 | R$ 3.556,82 | R$ 3.391,56 | R$ 16.443,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. |
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| 53 | 09/01/2023 | PAD n°. 0180/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME | R$ 32.341,73 | R$ 32.341,73 | R$ 32.341,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC |
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| 54 | 09/01/2023 | PAD nº. 0026/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 5.730,33 | R$ 5.730,33 | R$ 5.730,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC |
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| 55 | 09/01/2023 | PAD nº. 0562/2017 | Global | Serviços Médicos e Odontológicos| | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 12.506,40 | R$ 5.057,48 | R$ 4.416,20 | R$ 7.448,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. |
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| 40 | 06/01/2023 | PAD nº. 0496/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 42.288,86 | R$ 42.288,86 | R$ 42.288,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC |
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