| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 957 | 22/06/2023 | Portaria nº 483/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. |
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| 958 | 22/06/2023 | Portaria nº 483/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. |
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| 959 | 22/06/2023 | Portaria nº 477/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Henriques Milano | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. |
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| 960 | 22/06/2023 | Portaria nº 477/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. |
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| 961 | 22/06/2023 | Portaria nº 483/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Angelica Cristina Serra | R$ 1.002,45 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 400,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. |
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| 962 | 22/06/2023 | Portaria nº 490/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. |
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| 963 | 22/06/2023 | Portaria nº 483/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. |
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| 964 | 22/06/2023 | PEF 001/2023 | Global | Auxílio Alimentação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 608.000,00 | R$ 608.000,00 | R$ 608.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023. |
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| 965 | 22/06/2023 | PEF 001/2023 | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 58.400,00 | R$ 53.000,00 | R$ 53.000,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação paga aos funcionários do Coren-PE em folha de pagamento no Exercício de 2023. |
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| 966 | 22/06/2023 | PEF 001/2023 | Global | Vencimentos e Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 2.482.929,30 | R$ 2.383.123,31 | R$ 2.383.123,31 | R$ 99.805,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023. |
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| 967 | 22/06/2023 | Portaria nº435/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023. |
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| 968 | 22/06/2023 | Portaria nº 435/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 400,98 | R$ 400,98 | R$ 400,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023. |
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| 940 | 21/06/2023 | PAD nº 0193/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 20.560,00 | R$ 20.560,00 | R$ 20.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. |
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| 941 | 21/06/2023 | PAD nº. 0126/2023 | Global | Seguros em Geral | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 6.288,82 | R$ 6.288,82 | R$ 6.288,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC. |
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| 942 | 21/06/2023 | PAD nº 0126/2023 | Global | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S.A. | R$ 6.206,62 | R$ 6.206,62 | R$ 6.206,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Fiat Toro (QYH6E)(R$2.127,82), Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.019,70 cada), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC. |
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| 943 | 21/06/2023 | PAD nº 679/2022 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, compreendendo o período de 10 de maio a 31 de dezembro de 2023, Livro de Bolso de Código de Ética (15.000 unidades), conforme Despacho nº 337/2023-SCC. |
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| 928 | 19/06/2023 | PEF 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023. |
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| 929 | 19/06/2023 | Portaria nº. 0466/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. |
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| 930 | 19/06/2023 | Portaria nº. 0466/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. |
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| 931 | 19/06/2023 | Portaria nº. 0441/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. |
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