| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 425 | 05/05/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Ana Catarina de Melo Araújo | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. |
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| 426 | 05/05/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Lucicleide Naildes da Silva | R$ 674,56 | R$ 674,56 | R$ 674,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. |
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| 427 | 05/05/2022 | 260/2022 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. |
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| 428 | 05/05/2022 | 260/2022 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA | R$ 11.800,00 | R$ 11.800,00 | R$ 11.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. |
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| 429 | 05/05/2022 | 260/2022 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (02 Troféus de acrílico ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. |
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| 430 | 05/05/2022 | 260/2022 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424 | R$ 800,00 | R$ 799,80 | R$ 799,80 | R$ 0,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. |
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| 380 | 04/05/2022 | PAD nº0261/2022 | Global | Material Farmacológico | CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME | R$ 2.199,80 | R$ 2.199,80 | R$ 2.199,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC. |
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| 381 | 04/05/2022 | PAD nº0263/2022 | Global | Locação de Bens Imóveis | EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR | R$ 15.090,00 | R$ 15.090,00 | R$ 15.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC. |
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| 382 | 04/05/2022 | PAD nº 266/2021 | Global | Comunicação em Geral | ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME | R$ 11.595,00 | R$ 11.595,00 | R$ 11.595,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022. |
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| 383 | 04/05/2022 | 267/2022 | Global | Gêneros Alimentícios | MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC. |
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| 384 | 04/05/2022 | PAD nº 268/2022 | Global | Material para Cerimonial | 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC. |
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| 385 | 04/05/2022 | 0269/2022 | Global | Locação de Bens Móveis | ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de projeção de imagem para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho 162/2022 - SCC. |
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| 386 | 04/05/2022 | 26/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 74,30 | R$ 74,30 | R$ 74,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC. |
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| 376 | 03/05/2022 | 0184/2020 | Ordinário | Material de Expediente | PERFILGRAFICA LTDA - ME | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 24/2022 - Departamento Administrativo. |
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| 377 | 03/05/2022 | 129/2019 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | R$ 24.498,60 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | R$ 2.898,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. |
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| 378 | 03/05/2022 | 298/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE. |
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| 379 | 03/05/2022 | 0298/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE. |
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| 366 | 02/05/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 3.794,40 | R$ 3.794,40 | R$ 3.794,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022. |
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| 367 | 02/05/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022. |
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| 368 | 02/05/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 7.082,88 | R$ 7.082,88 | R$ 7.082,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022. |
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