Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
36128/04/2022Portaria Nº 0276/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
35027/04/2022286/2022OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
35127/04/20220286/2022OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
34626/04/2022Portaria Nº 0276/2022OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMaria José de MouraR$ 960,06R$ 960,06R$ 960,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
34726/04/2022Portaria Nº 0275/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
34826/04/2022Portaria Nº 0279/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 720,45R$ 720,45R$ 720,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.
34926/04/2022Portaria Nº 0280/2022OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 576,36R$ 576,36R$ 576,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.
34125/04/2022Portaria Nº 0145/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 720,45R$ 720,45R$ 720,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
34225/04/20220OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.258,52R$ 2.160,30R$ 2.160,30R$ 1.098,22R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.
34325/04/20220OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 304,00R$ 304,00R$ 304,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de Maio.
34425/04/2022Portaria Nº 0278/2022OrdinárioDiárias de ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e SilvaR$ 576,36R$ 576,36R$ 576,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
34525/04/2022Portaria Nº 0276/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
33919/04/2022Portaria Nº 0145/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 720,45R$ 720,45R$ 720,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
34019/04/2022Portaria Nº 0270/2022OrdinárioDiárias de ServidoresLuis Victor Campos LinsR$ 576,36R$ 576,36R$ 576,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
33718/04/2022Portaria Nº 0248/2022OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.383,25R$ 768,47R$ 768,47R$ 614,78R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.
33818/04/2022Portaria Nº 0248/2022OrdinárioDiárias de ServidoresKatia Maria Sales Santos CunhaR$ 1.383,25R$ 768,47R$ 768,47R$ 614,78R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.
33613/04/2022096/2020OrdinárioMaterial de ExpedienteMJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELIR$ 970,00R$ 970,00R$ 970,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 050/2022 - SGC.
33512/04/2022198/2022OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 768,47R$ 768,47R$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE.
33307/04/20220026/2018OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAntonio Carlos Brito Pereira de MenesesR$ 443,73R$ 443,73R$ 443,73R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.
33407/04/2022PAD nº 003/2019EstimativoServiços BancáriosBanco do Brasil S/AR$ 252.605,45R$ 252.289,65R$ 252.289,65R$ 315,80R$ 0,00
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.